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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00320/2023
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23517.001205/2023-92
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS, DE FILTROS LUBRIFICANTES, DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS JUNTO À REDE CREDENCIADA, QUE ATENDA TODA A FROTA AUTOMOTIVA DO CAMPUS CANGUARETAMA, BEM COMO OS DEMAIS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SEU SERVIÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (21084377), ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 26/12/2023
Vig. Fim 26/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 73.516,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.126,40
Valor Acumulado R$ 220.550,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2023 00320/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00320/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001205/2023-92 26/12/2023 26/12/2024 73.516,80 12 6.126,40
05/12/2024 00350/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 320/2023–PROAD/IFRN, POR12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM26 DE DEZEMBRO DE 2024E TERMO FINAL EM26 DE DEZEMBRO DE 2025. 26/12/2024 26/12/2025 73.516,80 12 6.126,40
09/12/2025 00384/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 320/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 26/12/2025 26/12/2026 73.516,80 12 6.126,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154839 2024NE000144 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000143 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.771,42 3.771,42 0,00 0,00 6.066,01 2.294,59 2.294,59 1.476,83
154839 2023NE000238 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.504,00 17.504,00 0,00 0,00 17.504,00 0,00 0,00 17.504,00
154839 2023NE000237 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.752,00 8.752,00 0,00 0,00 8.752,00 0,00 0,00 8.752,00
154839 2024NE000034 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 3.401,27 0,00 3.598,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000035 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 6.505,91 18,43 7.475,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000014 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.469,91 580,58 126,26 9.763,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000015 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.790,00 4.054,01 0,00 735,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2025NE000167 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.054,46 3.054,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2026NE000022 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2026NE000023 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0378646 2026-08-01 23517.001052.2026-26 2026-08-04 525.03
0492545 E 0492546 2026-10-01 23517.001764.2026-45 2026-10-08 4264.93
0436661 2026-09-01 23517.001469.2026-99 2026-09-03 1235.00
2384609 2024-08-01 23517.001205/2023-92 2024-08-05 4838.76
2384608 2024-08-01 23517.001059/2024-86 2024-08-05 4292.24
2440439 2024-09-01 23517.001273/2024-32 2024-09-04 8351.68
02440438 2024-09-01 23517.001273/2024-32 2024-09-04 2275.02
2501260 2024-10-01 23517.001475/2024-84 2024-10-08 1718.98
2501261 2024-10-01 23517.001475/2024-84 2024-10-08 1660.96
2613404 2024-12-01 23517.001803/2024-42 2024-12-03 315.08
2115428 2024-09-17 23517.001847/2024-72 2024-12-18 0.84
2115429 2024-09-17 23517.001914/2024-59 2024-12-18 2.93
2681365 2025-01-01 23517.000014/2025-75 2025-01-02 3038.08
2681366 2025-01-01 23517.000014/2025-75 2025-01-02 7381.11
2722069 2025-02-01 23517.000339/2025-58 2025-02-07 2090.32
2722068 2025-02-01 23517.000339/2025-58 2025-02-07 1240.00
2776875 2025-03-01 23517.001600/2024-56 2025-03-06 355.99
2776876 2025-03-01 23517.001600/2024-56 2025-03-06 739.83
2950379 2025-06-01 23517.000996/2025-03 2025-06-06 3184.25
2950378 2025-06-01 23517.000996/2025-03 2025-06-06 380.00
3061792 2025-08-01 23517.001326/2025-04 2025-08-08 465.00
3166980 E 3166979 2025-10-01 23517.001723/2025-78 2025-10-13 4976.43
3281440 2025-12-01 23517.002060/2025-17 2025-12-05 2158.24
3336211 E 3336228 2025-12-30 23517.000001/2026-87 2026-01-02 6852.54
NFS 95246 E 95247 2026-03-01 23517.000310/2026-57 2026-03-17 10995.26
0157016 E 0157017 2026-04-01 23517.000452.2026-14 2026-04-06 3529.00
201602 E 201603 2026-05-01 23517.000566.2026-64 2026-05-18 5528.73
0266616 2026-06-01 23517.000809.2026-64 2026-06-20 1335.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 60000 0.8752 52512.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.0001 0.0001
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 24000 0.8752 21004.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.784-** HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA Fiscal Administrativo
***.002.574-** ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES Gestor
***.366.314-** LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO Gestor Substituto
***.741.413-** DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO Fiscal Substituto
***.560.544-** REGINALDO BARBOZA NUNES Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo