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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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00019/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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|
Processo
|
47648.001936/2023-19
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK LAN-TO-LAN PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.508,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.625,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 227.437,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001936/2023-19
|
26/12/2023
|
25/12/2024
|
71.772,00
|
12
|
5.981,00
|
|
02/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
26/12/2024
|
25/12/2025
|
71.772,00
|
12
|
5.981,00
|
|
26/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
26/12/2023
|
25/12/2025
|
76.157,28
|
12
|
6.346,44
|
|
28/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
26/12/2025
|
25/12/2026
|
79.508,16
|
12
|
6.625,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2024NE000079
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.985,18
|
21.500,00
|
0,00
|
40.485,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2025NE000090
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.232,94
|
8.027,88
|
626,13
|
60.578,93
|
6.625,68
|
0,00
|
0,00
|
7.251,81
|
|
264001
|
2026NE000090
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.382,45
|
13.388,32
|
626,13
|
59.368,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
029293
|
2026-07-15
|
47648.000230/2026-74
|
2026-07-16
|
6625.68
|
|
587265
|
2026-08-26
|
47648.000230/2026-74
|
2026-08-26
|
6625.68
|
|
625471
|
2026-09-14
|
47648.000230/2026-74
|
2026-09-16
|
6625.68
|
|
672689
|
2026-10-08
|
47648.000230/2026-74
|
2026-10-09
|
6625.68
|
|
104138
|
2024-05-17
|
47648.001936/2023-19
|
2024-05-20
|
5981.00
|
|
104137
|
2024-05-17
|
47648.001936/2023-19
|
2024-05-20
|
412.48
|
|
104139
|
2024-05-17
|
47648.001936/2023-19
|
2024-05-20
|
5981.00
|
|
104406
|
2024-07-08
|
47648.001936/2023-19
|
2024-07-10
|
4186.70
|
|
104599
|
2024-08-13
|
47648.001936/2023-19
|
2024-08-13
|
5981.00
|
|
104746
|
2024-08-27
|
47648.001936/2023-19
|
2024-08-28
|
1794.30
|
|
104891
|
2024-09-18
|
47648.001936/2023-19
|
2024-09-18
|
4186.70
|
|
105013
|
2024-10-15
|
47648.001936/2023-19
|
2024-10-18
|
5981.00
|
|
105180
|
2024-11-22
|
47648.001936/2023-19
|
2024-11-25
|
5981.00
|
|
105302
|
2024-12-18
|
47648.001936/2023-19
|
2024-12-31
|
5981.00
|
|
105433
|
2025-01-28
|
47648.001936/2023-19
|
2025-01-28
|
6346.44
|
|
105455
|
2025-02-04
|
47648.001936/2023-19
|
2025-02-04
|
840.51
|
|
105754
|
2025-04-10
|
47648.000407/2025-51
|
2025-04-11
|
1903.93
|
|
105611
|
2025-03-12
|
47648.001936/2023-19
|
2025-03-18
|
1903.93
|
|
105713
|
2025-04-01
|
47648.001936/2023-19
|
2025-04-02
|
6346.44
|
|
028805
|
2026-04-13
|
47648.001936/2023-19
|
2026-04-15
|
6625.68
|
|
105844
|
2025-05-08
|
47648.001936/2023-19
|
2025-05-09
|
6346.44
|
|
106009
|
2025-06-16
|
47648.001936/2023-19
|
2025-06-23
|
6346.44
|
|
106162
|
2025-07-23
|
47648.000407/2025-51
|
2025-07-24
|
6346.44
|
|
106372
|
2025-09-22
|
47648.000407/2025-51
|
2025-09-23
|
6346.44
|
|
106227
|
2025-08-14
|
47648.000407/2025-51
|
2025-08-21
|
6346.44
|
|
106446
|
2025-10-07
|
47648.000407/2025-51
|
2025-10-10
|
6346.44
|
|
106576
|
2025-11-14
|
47648.000407/2025-51
|
2025-11-17
|
6346.44
|
|
106646
|
2025-12-05
|
47648.000407/2025-51
|
2025-12-08
|
6625.68
|
|
106762
|
2026-01-13
|
47648.000407/2025-51
|
2026-01-14
|
6625.68
|
|
028698
|
2026-02-18
|
47648.000230/2026-74
|
2026-02-26
|
6625.68
|
|
028787
|
2026-03-24
|
47648.000230/2026-74
|
2026-03-30
|
363.01
|
|
028748
|
2026-03-12
|
47648.001936/2023-19
|
2026-03-16
|
6625.68
|
|
029144
|
2026-05-12
|
47648.000230/2026-74
|
2026-05-15
|
6625.68
|
|
029228
|
2026-06-10
|
47648.001936/2023-19
|
2026-06-16
|
6625.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-21
|
7177.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-26
|
7615.73
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-25
|
7950.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
6625.68
|
79508.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.809.108-**
|
DIOGO TADEU RUBIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
