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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.757.934/0001-08 - NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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21000.093323/2021-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 103.498,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 103.498,27
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Valor Acumulado
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R$ 1.048.925,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00069/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.093323/2021-41
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22/12/2023
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22/12/2024
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83.099,40
|
1
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83.099,40
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 15,30% (QUINZE INTEIROS E TRINTA CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 12.714,75 (DOZE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO, PARA A SEGUINTE REDAÇÃO:
(...)
3.1. O VALOR DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É DE R$ 95.814,15 (NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUINZE CENTAVOS).
(...)
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18/03/2024
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22/12/2024
|
95.814,15
|
1
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95.814,15
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19/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 9,25% (NOVE INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 7.684,12 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO, PARA A SEGUINTE REDAÇÃO:
(...)
3.1. O VALOR DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É DE R$ 103.498,27 (CENTO E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
(...)
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19/12/2024
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22/12/2024
|
103.498,27
|
1
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103.498,27
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16/10/2026
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00069/2023
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Termo de Encerramento
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22/12/2023
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22/12/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
|
2023NE001090
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01267740000 - PROJETO BID 4732/OC-BR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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83.099,40
|
83.099,40
|
0,00
|
0,00
|
83.099,40
|
83.099,40
|
83.099,40
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000748
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.684,12
|
7.684,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000126
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.714,75
|
6.324,00
|
0,00
|
6.390,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000322
|
2024-02-13
|
21000.093323/2021-41
|
2024-03-25
|
50837.20
|
|
000323
|
2024-02-15
|
21000.093323/2021-41
|
2024-03-25
|
20241.60
|
|
000772
|
2024-10-02
|
21000.093323/2021-41
|
2024-11-27
|
13023.20
|
|
000959
|
2025-01-28
|
21000.093323/2021-41
|
2025-06-01
|
7684.12
|
|
0513
|
2024-05-09
|
21000.093323/2021-41
|
2024-06-25
|
6390.75
|
|
969
|
2025-02-14
|
21000.093323/2021-41
|
2025-04-07
|
5321.40
|
|
0959
|
2025-01-28
|
21000.093323/2021-41
|
2025-10-16
|
7684.12
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOCHILA
|
75
|
334.96
|
25122.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
75
|
266.07
|
19955.2500
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
75
|
159.98
|
11998.5000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
37
|
379.96
|
14058.5200
|
|
Material
|
CALÇA
|
87
|
372
|
32364.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.303-**
|
MARCOS EIELSON PINHEIRO DE SÁ
|
Gestor
|
|
***.903.650-**
|
MICHAEL LAURENCE ZINI LISE
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.454-**
|
ALEXANDRE CESAR ALVES SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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