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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00790/2022
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.842.071/0001-37 - GFJ TRANSPORTES LTDA
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Processo
|
23085.000790/2022-50
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/01/2024
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|
Vig. Fim
|
02/01/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.303,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.525,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 112.053,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000790/2022-50
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02/01/2024
|
02/01/2025
|
68.640,00
|
12
|
5.720,00
|
|
22/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA FORMA DE MEDIÇÃO, PASSANDO DE METROS CÚBICOS PARA TONELADA, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23085.000790/2022-50.
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22/08/2024
|
02/01/2025
|
31.440,00
|
12
|
2.620,00
|
|
08/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉXTA, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ SETEMBRO DE 2024, NA BASE DE 4,24% (QUATRO INTEIROS E VINTE E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
22/08/2024
|
02/01/2025
|
104.323,20
|
12
|
8.693,60
|
|
13/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 31/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2025 E TÉRMINO EM 02/01/2026.
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
104.323,20
|
12
|
8.693,60
|
|
26/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2024 ATÉ AGOSTO DE 2025, NA BASE DE 5,13%.
|
02/01/2024
|
02/01/2026
|
109.674,96
|
12
|
9.139,58
|
|
01/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 31/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2026 E TÉRMINO EM 02/01/2027.
|
02/01/2026
|
02/01/2027
|
109.674,96
|
12
|
9.139,58
|
|
16/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ AGOSTO DE 2026, NA BASE DE 4,22% (QUATRO INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
02/01/2024
|
02/01/2027
|
114.303,60
|
12
|
9.525,30
|
|
15/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 31/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02 DE JANEIRO DE 2027 E TÉRMINO EM 02 DE JANEIRO DE 2028.
|
02/01/2027
|
02/01/2028
|
114.303,60
|
12
|
9.525,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE000851
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.547,20
|
26.466,30
|
0,00
|
8.080,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001296
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.160,00
|
17.160,00
|
0,00
|
0,00
|
17.160,00
|
17.160,00
|
17.160,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000162
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.820,90
|
7.246,87
|
0,00
|
19.574,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000753
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.433,70
|
9.433,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000194
|
MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.254,04
|
4.940,42
|
8.853,28
|
33.460,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000183
|
2026-07-03
|
23085.000790/2022-50
|
2026-07-03
|
3112.28
|
|
2026000000222
|
2026-08-04
|
23085.000790/2022-50
|
2026-08-05
|
4668.42
|
|
2026000000262
|
2026-09-09
|
23085.000790/2022-50
|
2026-09-09
|
9336.84
|
|
2026000000298
|
2026-10-13
|
23085.000790/2022-50
|
2026-10-13
|
9318.26
|
|
2400000000179
|
2024-08-29
|
23085.000790/2022-50
|
2024-08-29
|
11360.00
|
|
202400000000202
|
2024-10-01
|
23085.000790/2022-50
|
2024-10-02
|
1420.00
|
|
202400000000227
|
2024-11-06
|
23085.000790/2022-50
|
2024-11-07
|
4440.60
|
|
202400000000247
|
2024-12-06
|
23085.000790/2022-50
|
2024-12-09
|
2220.30
|
|
202500000000006
|
2025-01-17
|
23085.000790/2022-50
|
2025-01-17
|
1480.20
|
|
202500000000021
|
2025-02-03
|
23085.000790/2022-50
|
2025-02-04
|
2220.30
|
|
202500000000049
|
2025-03-04
|
23085.000790/2022-50
|
2025-03-06
|
7974.32
|
|
202500000000076
|
2025-04-02
|
23085.000790/2022-50
|
2025-04-03
|
8954.18
|
|
202500000000100
|
2025-05-02
|
23085.000790/2022-50
|
2025-05-05
|
3533.72
|
|
202500000000135
|
2025-06-02
|
23085.000790/2022-50
|
2025-06-03
|
3533.72
|
|
202500000000161
|
2025-07-01
|
23085.000790/2022-50
|
2025-07-02
|
740.10
|
|
202500000000189
|
2025-08-05
|
23085.000790/2022-50
|
2025-08-05
|
4273.82
|
|
202500000000225
|
2025-09-03
|
23085.000790/2022-50
|
2025-09-04
|
3533.72
|
|
202500000000278
|
2025-10-01
|
23085.000790/2022-50
|
2025-10-02
|
2793.62
|
|
202500000000301
|
2025-11-04
|
23085.000790/2022-50
|
2025-11-05
|
3890.35
|
|
202500000000325
|
2025-12-01
|
23085.000790/2022-50
|
2025-12-01
|
3112.28
|
|
202600000000001
|
2026-01-02
|
23085.000790/2022-50
|
2026-01-05
|
1556.14
|
|
202600000000035
|
2026-02-03
|
23085.000790/2022-50
|
2026-02-03
|
3112.28
|
|
202600000000064
|
2026-03-06
|
23085.000790/2022-50
|
2026-03-06
|
13632.66
|
|
202600000000094
|
2026-04-02
|
23085.000790/2022-50
|
2026-04-06
|
1556.14
|
|
2026000000114
|
2026-05-05
|
23085.000790/2022-50
|
2026-05-06
|
3715.01
|
|
20260000000147
|
2026-06-03
|
23085.000790/2022-50
|
2026-06-08
|
8986.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
120
|
628.17
|
75380.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
48
|
810.9
|
38923.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.876-**
|
JOSÉ LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.503.936-**
|
WAGNER ALBANO FIDALGO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
