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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GPJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.081.987/0001-00 - METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA
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Processo
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0013740-82.2023.6.14.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS VISANDO À AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE VÍDEO MONITORAMENTO (CFTV) DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 595.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 595.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 595.980,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00141/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013740-82.2023.6.14.8000
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26/12/2023
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26/12/2024
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595.980,00
|
1
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595.980,00
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29/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DE R$ 144.642,16 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 24,27% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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29/12/2023
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26/12/2024
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740.622,16
|
1
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740.622,16
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06/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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Registrar o cancelamento do saldo da Nota de Empenho Nº 2023NE000927, através do Registro Orçamentário Nº 2024RO004624, de 05/12/2024, no valor de R$ 3.647,05 (três mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), de acordo com autorizado no evento 0002573030.
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26/12/2023
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26/12/2024
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595.980,00
|
1
|
595.980,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070004
|
2023NE000885
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INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
471.980,00
|
471.980,00
|
0,00
|
0,00
|
471.980,00
|
471.980,00
|
471.980,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000884
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
124.000,00
|
124.000,00
|
0,00
|
0,00
|
124.000,00
|
124.000,00
|
124.000,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000927
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
29.176,40
|
29.176,40
|
0,00
|
0,00
|
25.529,35
|
7.294,10
|
7.294,10
|
18.235,25
|
|
070004
|
2023NE000928
|
INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
115.465,76
|
115.465,76
|
0,00
|
0,00
|
115.465,76
|
0,50
|
0,50
|
115.465,26
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
1
|
150000
|
150000.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
1
|
150000
|
150000.0000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
147980
|
147980.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
24000
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
124000
|
124000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.767.182-**
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JORGE PEREIRA MONTEIRO
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Fiscal Titular
|
|
***.263.832-**
|
CLÁUDIO LUIZ SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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