|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00043/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.608.779/0001-46 - TEC NEWS LTDA
|
|
Processo
|
25033.000231/2022-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA CONDUTOR FLUVIAL, PARA OS POLOS BASE LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL/AC, SANTA DE ROSA DO PURUS/AC, SENA MADUREIRA/AC, MANOEL URBANO/AC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 592.306,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 592.306,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.817.435,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000231/2022-81
|
15/01/2024
|
15/01/2025
|
602.080,00
|
1
|
602.080,00
|
|
15/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/01/2025 A 15/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/01/2025
|
15/01/2026
|
592.306,48
|
1
|
592.306,48
|
|
15/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16
/01/2026 A 15/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/01/2026
|
15/01/2027
|
592.306,48
|
1
|
592.306,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2024NE000265
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.173,33
|
10.900,10
|
10.076,38
|
39.196,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2025NE000015
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339.323,33
|
0,00
|
0,00
|
339.323,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2023NE000256
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
5,00
|
|
257022
|
2024NE000041
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
510.138,17
|
0,00
|
4.656,32
|
505.481,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2025NE000133
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
248.255,23
|
49.273,23
|
4.656,32
|
194.325,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2026NE000030
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
384.672,86
|
45.445,51
|
45.736,89
|
293.490,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2026NE000148
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.234,66
|
2,94
|
579,94
|
103.651,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
521
|
2026-07-21
|
25033.000231/2022-81
|
2026-08-03
|
49273.23
|
|
599
|
2026-08-28
|
25033.000231/2022-81
|
2026-08-28
|
49273.23
|
|
675
|
2026-09-25
|
25033.000231/2022-81
|
2026-09-28
|
49273.23
|
|
497
|
2026-07-02
|
25033.000231/2022-81
|
2026-07-06
|
49273.23
|
|
10112
|
2024-06-27
|
25033.000231/2022-81
|
2024-06-27
|
49273.23
|
|
10256
|
2024-07-23
|
25033.000231/2022-81
|
2024-07-24
|
49273.23
|
|
10438
|
2024-08-21
|
25033.000231/2022-81
|
2024-08-27
|
49273.23
|
|
024
|
2024-08-16
|
25033.000231/2022-81
|
2024-09-11
|
750.00
|
|
026
|
2024-08-16
|
25033.000231/2022-81
|
2024-09-11
|
750.00
|
|
10727
|
2024-10-01
|
25033.000231/2022-81
|
2024-10-02
|
49273.23
|
|
033
|
2024-10-07
|
25033.000231/2022-81
|
2024-10-23
|
3000.00
|
|
10790
|
2024-10-25
|
25033.000231/2022-81
|
2024-10-29
|
49273.23
|
|
10991
|
2024-11-27
|
25033.000231/2022-81
|
2024-11-28
|
49273.23
|
|
11121
|
2024-12-18
|
25033.000231/2022-81
|
2024-12-18
|
49273.23
|
|
11299
|
2025-01-31
|
25033.000231/2022-81
|
2025-02-03
|
49273.23
|
|
11500
|
2025-03-10
|
25033.000231/2022-81
|
2025-03-10
|
49273.23
|
|
11589
|
2025-03-26
|
25033.000231/2022-81
|
2025-04-03
|
49273.23
|
|
11849
|
2025-05-05
|
25033.000231/2022-81
|
2025-05-07
|
49273.23
|
|
035
|
2025-06-05
|
25033.000231/2022-81
|
2025-06-06
|
7200.00
|
|
11022
|
2025-06-04
|
25033.000231/2022-81
|
2025-06-05
|
49273.23
|
|
12089
|
2025-07-01
|
25033.000231/2022-81
|
2025-07-08
|
49273.23
|
|
12253
|
2025-08-07
|
25033.000231/2022-81
|
2025-08-07
|
49273.23
|
|
12291
|
2025-08-21
|
25033.000231/2022-81
|
2025-08-25
|
49273.23
|
|
12487
|
2025-09-30
|
25033.000231/2022-81
|
2025-10-01
|
49273.23
|
|
12617
|
2025-10-22
|
25033.000231/2022-81
|
2025-10-28
|
49273.23
|
|
12737
|
2025-11-26
|
25033.000231/2022-81
|
2025-11-27
|
49273.23
|
|
12974
|
2025-12-30
|
25033.000231/2022-81
|
2026-01-06
|
49273.23
|
|
036
|
2026-02-04
|
25033.000231/2022-81
|
2026-02-10
|
49273.23
|
|
90
|
2026-02-04
|
25033.000231/2022-81
|
2026-03-04
|
49273.23
|
|
211
|
2026-03-23
|
25033.000231/2022-81
|
2026-03-30
|
49273.23
|
|
308
|
2026-04-29
|
25033.000231/2022-81
|
2026-05-04
|
49273.23
|
|
367
|
2026-05-21
|
25033.000231/2022-81
|
2026-05-29
|
49273.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
6
|
38811.015
|
232866.0900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
72
|
150
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
4
|
38797.9375
|
155191.7500
|
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
3
|
38650.39
|
115951.1700
|
|
Serviço
|
PRATICAGEM - FLUVIAL / MARÍTIMA
|
2
|
38748.735
|
77497.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.652-**
|
ALBERTO ALENCAR DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.434.352-**
|
IDELMAR FRANCISCO SANDAS DOS ANJOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.653.552-**
|
FRANCISCO HOLANDA DE ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
