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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001026
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.060583/2023-24
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, DE ACORDO A SOLICITAÇÃO DE DEMANDA, FL. 3 DO PROC.(GÊNEROS P/ATENDER AS DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI), PROCESSO 23111.060583/2023-24, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 15/2023), (EMP.C/RECURSO DA ND 800061/2023).
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Informações Complementares
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15404805000152023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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2023NE001026
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.060583/2023-24
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20/12/2023
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31/12/2023
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75.600,00
|
1
|
75.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE001026
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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75.600,00
|
75.600,00
|
0,00
|
0,00
|
75.600,00
|
74.625,00
|
74.682,04
|
917,96
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4296
|
2025-01-06
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23111.000908/2025-73
|
2025-01-09
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2035.00
|
|
4499
|
2025-03-14
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23111.014618/2025-55
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2025-03-24
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3473.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUMINOSA
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300
|
5.5
|
1650.0000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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1620
|
24
|
38880.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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1500
|
6.5
|
9750.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2500
|
7.8
|
19500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
7.2
|
4320.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
5
|
1500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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