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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00038/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.858.835/0001-17 - DECISION TEAM LTDA
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Processo
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23069.160536/2023-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, TRIFÁSICO, 220V, CARENADO À DIESEL, COM CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA O NÚCLEO DE PESQUISA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO (NAL), DA PRÓ REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO (PROPPI), LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO VALONGUINHO DA UFF, EM NITERÓI, RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 169.999,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 169.999,82
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Valor Acumulado
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R$ 339.999,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00057/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160536/2023-99
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28/12/2023
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28/06/2024
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169.999,82
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1
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169.999,82
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27/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: SUPRESSÃO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 5.720,71 (CINCO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 3,37% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 8.790,55 (OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,17% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; PARCELA COMPENSATÓRIA DE R$ 228,32 (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) A FIM DE MANTER O DESCONTO GLOBAL INICIAL DE 38,83%; DESTA FORMA ACARRETANDO UM ACRÉSCIMO NOMINAL AO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 2.841,52.
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28/06/2024
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28/06/2024
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169.999,82
|
1
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169.999,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2024NE000862
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V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.841,52
|
2.841,52
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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150182
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2023NE003405
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M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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169.999,82
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169.999,82
|
0,00
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0,00
|
169.999,82
|
169.999,82
|
169.999,82
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1088
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2024-12-04
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23069.181770/2024-31
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2024-12-06
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8562.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR
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1
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169999.82
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169999.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.757-**
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ROBERTO RANGEL DE MORAES CUNHA
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Fiscal Titular
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***.539.627-**
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CARLOS ANTONIO DA SILVA COSTA
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Gestor
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***.671.607-**
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MATIAS DA MATTA DUARTE THEOPHILO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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