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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90130/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.316.088/0001-43 - TELTRONIC BRASIL LTDA
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Processo
|
08650.102431/2023-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE RÁDIO DIGITAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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|
Vig. Fim
|
15/12/2024
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.564.758,96
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.282.379,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
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00077/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.102431/2023-61
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15/12/2023
|
15/12/2024
|
4.564.758,96
|
2
|
2.282.379,48
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000544
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.818.620,67
|
1.818.620,67
|
0,00
|
0,00
|
1.818.620,67
|
1.818.620,67
|
1.818.620,67
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000547
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
238.310,26
|
238.310,26
|
0,00
|
0,00
|
238.310,26
|
0,00
|
0,00
|
238.310,26
|
|
200109
|
2023NE000546
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
884.252,81
|
884.252,81
|
0,00
|
0,00
|
884.252,81
|
884.252,81
|
884.252,81
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000548
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
319.267,63
|
319.267,63
|
0,00
|
0,00
|
319.267,63
|
0,00
|
0,00
|
319.267,63
|
|
200109
|
2023NE000545
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
858.974,74
|
858.974,74
|
0,00
|
0,00
|
858.974,74
|
0,00
|
0,00
|
858.974,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
2
|
134434.3
|
268868.6000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
2
|
153275.82
|
306551.6400
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
125420.5
|
125420.5000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
45594.72
|
45594.7200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
114027.15
|
114027.1500
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
211764.72
|
211764.7200
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
4
|
116902.1
|
467608.4000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
4
|
70333.43
|
281333.7200
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
28458.96
|
28458.9600
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
3
|
30302.74
|
90908.2200
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
126339.94
|
252679.8800
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
163126.41
|
326252.8200
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
4
|
33932.55
|
135730.2000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
3
|
45607.69
|
136823.0700
|
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
80476.72
|
160953.4400
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
128112.87
|
128112.8700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
4
|
62947.3
|
251789.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
4
|
37871.85
|
151487.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
15372.53
|
15372.5300
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
3
|
16316.86
|
48950.5800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
68029.2
|
136058.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
87837.3
|
175674.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
4
|
18271.37
|
73085.4800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
3
|
24557.99
|
73673.9700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
2
|
43333.62
|
86667.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
68983.85
|
68983.8500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
2
|
72387.7
|
144775.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
2
|
82533.14
|
165066.2800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
67534.11
|
67534.1100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
24551.01
|
24551.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.931-**
|
TONNY SOUZA DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.795.962-**
|
CARLOS BRUNO FROES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.326.454-**
|
DIEGO LEONARDO XAVIER MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
380.69 KB |
23/07/2024 12:06:17 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
