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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00214/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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41.087.154/0001-40 - JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA
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Processo
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48086.008325/2023-69
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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21/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 21.879,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.879,95
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Valor Acumulado
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R$ 21.879,95
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00214/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00214/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008325/2023-69
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21/12/2023
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21/12/2024
|
21.879,95
|
1
|
21.879,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
335
|
1.88
|
629.8000
|
|
Material
|
PILHA
|
315
|
24.05
|
7575.7500
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
54
|
3.07
|
165.7800
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
43
|
2.95
|
126.8500
|
|
Material
|
TESOURA
|
43
|
15.1
|
649.3000
|
|
Material
|
PILHA
|
440
|
16.89
|
7431.6000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
520
|
3.17
|
1648.4000
|
|
Material
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APONTADOR LÁPIS
|
260
|
3.15
|
819.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
33
|
9.34
|
308.2200
|
|
Material
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MINA GRAFITE
|
40
|
4.71
|
188.4000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
270
|
2.85
|
769.5000
|
|
Material
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CLIPE
|
10
|
3.31
|
33.1000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
65
|
2.07
|
134.5500
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
40
|
25.01
|
1000.4000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
5
|
31.08
|
155.4000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
75
|
1.91
|
143.2500
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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55
|
1.83
|
100.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.202.075-**
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ANA CAROLINE SANTOS PARANHOS
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Fiscal Requisitante
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***.927.185-**
|
LUIS MANOEL MENEZES SOBRAL
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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