|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00173/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00075/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
153031
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.070.948/0001-37 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23089.037668/2023-80
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO E UNIDADE SANTO AMARO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.015,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.917,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.234,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2023
|
00173/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.037668/2023-80
|
26/12/2023
|
26/12/2024
|
32.750,00
|
12
|
2.729,17
|
|
13/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,22%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 07/2023 A 06/2024, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1. E 7.2. DO CONTRATO
|
26/12/2023
|
26/12/2024
|
35.015,80
|
12
|
2.917,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE002564
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.750,00
|
32.750,00
|
0,00
|
0,00
|
32.750,00
|
9.983,37
|
9.983,37
|
22.766,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21081
|
2024-02-09
|
23089.037668/2023-80
|
2024-02-15
|
4823.39
|
|
21660
|
2024-05-23
|
23089.037668/2023-80
|
2024-05-24
|
11309.82
|
|
22760
|
2024-10-15
|
23089.037668/2023-80
|
2024-10-17
|
6633.42
|
|
23942
|
2025-04-15
|
23089.037668/2023-80
|
2025-04-24
|
9983.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
90000
|
0.13
|
11700.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
90000
|
0.13
|
11700.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2400
|
0.63
|
1512.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
20
|
41.69
|
833.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9000
|
1.03
|
9270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
