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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00178/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00012/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AFIS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
53500.341415/2022-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS , SOB DEMANDA, REFERENTES À CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS DE VINIL, TOTENS, RÉGUAS E FACHADAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
27/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.105.143,18
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.257,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.211,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
|
00178/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00178/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.341415/2022-80
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27/12/2023
|
26/08/2025
|
1.800.000,00
|
20
|
90.000,00
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
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Nº DO PROCESSO: 53500.087479/2024-91 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2023 N. 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ Nº 03.622.354/0001-66. OBJETO: A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2023 (SEI Nº 11288937); E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 178/2023 - ANATEL, A PARTIR DE 20/04/2024, NO MONTANTE DE 3,93%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 28.11.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.870.659,43.
|
27/12/2023
|
26/08/2025
|
1.870.665,00
|
20
|
93.533,25
|
|
01/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.001789/2025-16; ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2023 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ Nº 03.622.354/0001-66. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 178/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 40 (QUARENTA) MESES, DE 27/08/2025 A 26/12/2028; E A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 46,54% (QUARENTA E SEIS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) DO CONTRATO AFIS Nº 178/2023 - ANATEL, A PARTIR DE 27/08/2025.
|
27/08/2025
|
26/12/2028
|
2.000.115,02
|
20
|
100.005,75
|
|
30/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 178/2023 - ANATEL (CUJO OBJETO É "A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS , SOB DEMANDA, REFERENTES À CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS DE VINIL, TOTENS, RÉGUAS E FACHADAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS"), A PARTIR DE 27/08/2025, NO MONTANTE DE 5,26% (CINCO VÍRGULA VINTE E SEIS), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025,
|
27/12/2023
|
26/12/2028
|
2.105.143,18
|
20
|
105.257,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2023NE000513
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
21.914,00
|
21.914,00
|
0,00
|
0,00
|
21.914,00
|
21.914,00
|
21.914,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000512
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
620.995,90
|
620.995,90
|
0,00
|
0,00
|
620.995,90
|
620.995,90
|
620.995,90
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000286
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
794,02
|
1.940,45
|
57.265,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000202
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.733,54
|
0,00
|
0,00
|
35.733,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000255
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
13.883,35
|
4.685,98
|
0,00
|
9.197,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
939
|
2026-08-20
|
53500.341415/2022-80
|
2026-08-26
|
3088.38
|
|
308
|
2024-09-17
|
53500.341415/2022-80
|
2024-09-18
|
11077.92
|
|
202
|
2024-04-19
|
53500.341415/2022-80
|
2024-04-29
|
32849.82
|
|
192
|
2024-04-04
|
53500.341415/2022-80
|
2024-04-15
|
27269.00
|
|
237
|
2024-06-14
|
53500.341415/2022-80
|
2024-06-19
|
15600.00
|
|
255
|
2024-07-09
|
53500.341415/2022-80
|
2024-07-12
|
150456.60
|
|
273
|
2024-08-06
|
53500.341415/2022-80
|
2024-08-09
|
41200.00
|
|
296
|
2024-09-04
|
53500.341415/2022-80
|
2024-09-04
|
129600.00
|
|
336
|
2024-10-23
|
53500.341415/2022-80
|
2024-10-24
|
14825.70
|
|
353
|
2024-11-08
|
53500.341415/2022-80
|
2024-11-11
|
9388.10
|
|
386
|
2024-12-12
|
53500.341415/2022-80
|
2024-12-13
|
14623.65
|
|
393
|
2025-01-09
|
53500.341415/2022-80
|
2025-01-15
|
40530.98
|
|
396
|
2025-01-14
|
53500.341415/2022-80
|
2025-01-15
|
959.58
|
|
527
|
2025-06-27
|
53500.341415/2022-80
|
2025-06-30
|
3920.70
|
|
464
|
2025-04-06
|
53500.341415/2022-80
|
2025-04-11
|
9646.37
|
|
449
|
2025-03-24
|
53500.341415/2022-80
|
2025-03-25
|
1609.80
|
|
433
|
2025-02-24
|
53500.341415/2022-80
|
2025-02-26
|
103786.28
|
|
600
|
2025-09-23
|
53500.341415/2022-80
|
2025-09-29
|
15258.98
|
|
611
|
2025-10-13
|
53500.341415/2022-80
|
2025-10-14
|
38672.12
|
|
636
|
2025-11-07
|
53500.341415/2022-80
|
2025-11-13
|
4740.03
|
|
654
|
2025-11-27
|
53500.341415/2022-80
|
2025-12-01
|
20533.86
|
|
760
|
2026-04-02
|
53500.341415/2022-80
|
2026-04-13
|
28426.44
|
|
781
|
2026-04-15
|
53500.341415/2022-80
|
2026-04-22
|
427.54
|
|
831
|
2026-05-19
|
53500.341415/2022-80
|
2026-05-21
|
431.84
|
|
832
|
2026-05-19
|
53500.341415/2022-80
|
2026-05-21
|
12556.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
21.384
|
97037.79
|
2075056.1014
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
3.2076
|
2513.6
|
8062.6234
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
6.4152
|
2823.9
|
18115.8833
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
10.692
|
365.56
|
3908.5675
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.751.031-**
|
LUCIANA FILGUEIRAS CURVELO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.640.541-**
|
ANDRÉ LUIZ BORBA DE ABRANTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
