|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
01400.004912/2023-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.269,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.269,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.082.229,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.004912/2023-13
|
08/12/2023
|
08/06/2026
|
154.017,30
|
1
|
154.017,30
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, CONFORME A SEGUIR:
REAJUSTE DO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 154.017,30 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 156.835,82 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 17/11/2023;
A SEGUIR, REAJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 156.835,82 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 164.458,04 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 17/11/2024;
POR FIM, REAJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 164.458,04 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 170.674,55 (CENTO E SETENTA MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTI DE 17/11/2025, ATÉ O PRÓXIMO REAJUSTE.
|
08/12/2023
|
08/06/2026
|
170.674,55
|
1
|
170.674,55
|
|
03/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2026 A 08/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/06/2026
|
08/06/2027
|
68.269,82
|
1
|
68.269,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2024NE000026
|
C2000000123 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
154.017,30
|
152.267,63
|
1.749,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000022
|
C2000000123 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.166,92
|
5.303,12
|
497,54
|
57.366,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2023NE000121
|
C2000000123 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
154.017,30
|
154.017,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000045
|
SGI20262371 - TELEFONIA MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.803,46
|
4.462,92
|
0,00
|
26.340,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000078
|
SGI20262371 - TELEFONIA MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.256,81
|
10.301,37
|
0,00
|
7.955,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
VARIAS FATURAS
|
2026-08-21
|
01400.001699/2026-22
|
2026-08-31
|
7955.44
|
|
171091290 (208974
|
2025-01-21
|
01400.012084/2024-60
|
2025-02-03
|
4196.48
|
|
176728312001-1
|
2024-12-30
|
01400.004912/2023-13
|
2024-12-30
|
460.98
|
|
171091290008
|
2024-12-30
|
01400.012084/2024-60
|
2024-12-30
|
4196.48
|
|
176728312002
|
2024-12-30
|
01400.004912/2023-13
|
2024-12-30
|
1063.50
|
|
176728312
|
2024-12-30
|
01400.004912/2023-13
|
2025-01-08
|
460.98
|
|
17678312001
|
2024-12-30
|
01400.004912/2023-13
|
2025-01-07
|
460.98
|
|
FATURA 176728312
|
2025-02-04
|
01400.012084/2024-60
|
2025-03-17
|
1063.86
|
|
171091290010
|
2025-02-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-02-25
|
4196.48
|
|
176728312004
|
2025-02-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-02-25
|
1063.50
|
|
176728312 A
|
2024-12-21
|
01400.004912/2023-13
|
2025-03-06
|
1063.86
|
|
176728312001
|
2024-12-30
|
01400.004912/2023-13
|
2025-01-07
|
460.98
|
|
176728312 FATURA
|
2025-02-04
|
01400.012084/2024-60
|
2025-03-17
|
1063.86
|
|
171091290/67283
|
2025-03-19
|
01400.002178/2025-10
|
2025-03-27
|
5260.16
|
|
171091290/1767283
|
2025-03-19
|
01400.002178/2025-10
|
2025-03-24
|
5140.64
|
|
171091290/6728312
|
2025-03-19
|
01400.002178/2025-10
|
2025-03-27
|
5260.16
|
|
176728312006
|
2025-04-03
|
01400.002178/2025-10
|
2025-04-10
|
1063.50
|
|
171091290
|
2025-03-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-04-09
|
4196.48
|
|
2214034
|
2025-05-05
|
01400.002178/2025-10
|
2025-05-07
|
4195.56
|
|
2214033
|
2025-05-05
|
01400.002178/2025-10
|
2025-05-07
|
1063.50
|
|
2250553
|
2025-05-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-06-04
|
4196.48
|
|
2253729
|
2025-06-03
|
01400.002178/2025-10
|
2025-06-04
|
1063.50
|
|
171091290 (241555
|
2025-08-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-08-29
|
4196.48
|
|
176728312 (241742
|
2025-08-28
|
01400.002178/2025-10
|
2025-08-29
|
1063.50
|
|
2309390
|
2025-06-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-07-07
|
4196.48
|
|
2313611
|
2025-07-04
|
01400.002178/2025-10
|
2025-07-07
|
1063.50
|
|
171091290 (235332
|
2025-07-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-08-12
|
4196.48
|
|
176728312 (237225
|
2025-08-04
|
01400.002178/2025-10
|
2025-08-12
|
1063.50
|
|
171091290 BOLETO
|
2025-10-13
|
01400.002178/2025-10
|
2025-10-21
|
5259.98
|
|
171091290 (252184
|
2025-10-29
|
01400.002178/2025-10
|
2025-11-03
|
4196.48
|
|
176728312 (252185
|
2025-10-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-11-03
|
1063.50
|
|
(SEI nº 2580131)
|
2025-11-21
|
01400.002178/2025-10
|
2025-12-10
|
1063.50
|
|
(SEI nº 2598633)
|
2025-12-09
|
01400.002178/2025-10
|
2025-12-10
|
4201.33
|
|
2632247
|
2025-12-21
|
01400.002178/2025-10
|
2026-01-12
|
4196.48
|
|
2632246
|
2025-12-21
|
01400.002178/2025-10
|
2026-01-12
|
1063.50
|
|
VARIAS NFS
|
2026-03-12
|
01400.001699/2026-22
|
2026-03-18
|
10560.60
|
|
FATURAS
|
2026-03-26
|
01400.001699/2026-22
|
2026-04-07
|
5259.98
|
|
171091290 FAT
|
2026-04-25
|
01400.001699/2026-22
|
2026-05-08
|
5259.98
|
|
CONTAS
|
2026-05-26
|
01400.001699/2026-22
|
2026-06-11
|
5259.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
384
|
93.63
|
35953.9200
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
120
|
102.49
|
12298.8000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
48
|
112
|
5376.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
180
|
81.33945
|
14641.1010
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.005-**
|
LUCÉLIA DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.186.301-**
|
HÉLIO PINHEIRO ANDRADE DO REGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
