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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.072.369/0001-66 - PLUS TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23483.003329/2023-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA PARA O IFCE CAMPUS ARACATI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.055,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.921,33
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Valor Acumulado
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R$ 63.468,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.003329/2023-47
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28/12/2023
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28/12/2024
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55.999,99
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12
|
4.666,67
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30/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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1.1. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 36/2023, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, QUE ABRANGE A CATEGORIA EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO CEARÁ. 1.2. PERÍODO DO TERMO DE APOSTILAMENTO À CCT 2024/2024: 01.01.2024 A 31.12.2024, COM DATA BASE EM 1º DE JANEIRO DE 2024
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28/12/2023
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28/12/2024
|
59.055,96
|
12
|
4.921,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158958
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2024NE000019
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L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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58.784,42
|
4.921,33
|
1.006,41
|
52.856,68
|
5.577,51
|
656,18
|
1.312,36
|
5.271,56
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
541
|
2025-02-03
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23483.000098/2025-81
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2025-02-03
|
4265.15
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-03-27
|
2952.80
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-27
|
2799.98
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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59055.96
|
59055.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.132.454-**
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SORAYA VIANA DO NASCIMENTO
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Fiscal Titular
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***.031.773-**
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JUARINA ANA DA SILVEIRA SOUZA
|
Fiscal Substituto
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***.983.423-**
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MARIA ALRICE ALVES ALENCAR
|
Gestor
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***.783.883-**
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VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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