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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00018/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
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Processo
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60220.000098/2017-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE 9 MHZ DECAPACIDADE SATELITAL EM BANDA KU, PARA INTERLIGAR ESTAÇÕES TERRENAS FIXAS E TERMINAIS MÓVEIS,TRANSPORTÁVEIS E PORTÁTEIS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2017
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Vig. Fim
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31/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.493.116,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.493.116,20
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Valor Acumulado
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R$ 2.986.232,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2017
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00017/2017
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Termo de Encerramento
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01/11/2017
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31/10/2021
|
0,00
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|
0,00
|
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19/10/2017
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00017/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000098/2017-99
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01/11/2017
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31/10/2021
|
1.493.116,20
|
1
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1.493.116,20
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10/09/2018
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00024/2018
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Termo Aditivo
|
TRANSFERIR O OBJETO DO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2017-MD, QUE SE REFERE À LOCAÇÃO DE 9MHZ DE CAPACIDADE SATELITAL EM BANDA KU, PARA INTERLIGAR ESTAÇÕES TERRENAS FIXAS E TERMINAIS MÓVEIS, TRANSPORTÁVEIS E PORTÁTEIS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE PARA A EMPRESA CLARO S.A., INSCRITA NO CNPJ Nº 40.432.544/0706-09 A CONTAR DE 2/5/2018, SEM PREJUÍZO À EXECUÇÃO DO CONTRATO.
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01/11/2017
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31/10/2018
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1.079.000,00
|
1
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0,00
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29/10/2018
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00036/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/11/2018 ATÉ 31/10/2019.
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01/11/2018
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31/10/2019
|
1.348.749,92
|
1
|
0,00
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24/10/2019
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00037/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/11/2019 ATÉ 31/10/2020.
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01/11/2019
|
31/10/2020
|
1.403.050,92
|
1
|
0,00
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29/10/2020
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00049/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 1º/11/2020 ATÉ 31/10/2021.
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01/11/2020
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31/10/2021
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1.444.160,40
|
1
|
0,00
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28/09/2021
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00026/2021
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Termo de Apostilamento
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AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, QUE REGULAMENTA A PORCENTAGEM DE CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE APROXIMADAMENTE 3,39%.
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01/11/2017
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31/10/2021
|
1.493.116,20
|
1
|
1.493.116,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2019NE800069
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2018NE801620
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800138
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
625.713,73
|
393.675,37
|
0,00
|
232.038,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000416
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123.766,32
|
0,00
|
0,00
|
123.766,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2017NE801345
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2018NE801835
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2018NE800351
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-31
|
74655.81
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO USO INFRAESTRUTURA REDE AÉREA / SUBTERRÂNEA
|
12
|
124426.35
|
1493116.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.901-**
|
ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.414.877-**
|
JOSÉ EDUARDO FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.925.110-**
|
DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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