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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00052/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-BE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.059.613/0001-18 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO PARA - PRODEPA
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Processo
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60090.001296/2016-11
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DADOS, COM O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO O ACESSO À REDE LÓGICA DO ESTADODO PARÁ PARA OBTENÇÃO DE IMAGENS DAS CÂMERAS DEVIGILÂNCIA DO CIOP - SEGUP, A TAXA DE 20 MBPS,PARA ATENDER AO CR-BE.
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Informações Complementares
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TRANSPORTE DE DADOS
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Vig. Início
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29/12/2017
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Vig. Fim
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27/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 13.396,33
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.116,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.648,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2017
|
00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001296/2016-11
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29/12/2017
|
28/12/2018
|
7.925,16
|
12
|
660,43
|
|
29/12/2017
|
00021/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
29/12/2017
|
27/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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28/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE MESES), CONTADOS DE 28/12/2018 A 27/12/2019 E RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO VALOR MENSAL É DE R$ 660,43, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL EM R$ 7.925,16.
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29/12/2017
|
28/12/2018
|
7.925,16
|
12
|
660,43
|
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10/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 28/12/2019 A 27/12/2020 E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJO VALOR MENSAL É DE R$ 710,21, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL EM R$ 8.522,52.
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29/12/2019
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28/12/2020
|
8.522,52
|
12
|
710,21
|
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23/12/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 28/12/2020 A 27/12/2021 E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 753,95 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 9.047,40.
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29/12/2020
|
28/12/2021
|
9.047,40
|
12
|
753,95
|
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26/03/2021
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00010/2021
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 21/2017, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2020, PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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29/12/2017
|
28/12/2018
|
11.373,72
|
12
|
947,81
|
|
06/09/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 28/12/2021 A 27/12/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, E RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 947,81 (NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 11.373,72 (ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), RESGUARDANDO O DIREITO DE REAJUSTE QUE A EMPRESA FAZ JUS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, TÃO LOGO O IGP-M DE DEZEMBRO/2021, SEJA DIVULGADO.
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28/12/2021
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27/12/2022
|
11.373,72
|
12
|
947,81
|
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29/04/2022
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00026/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 21/2017 COM BASE NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M DO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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29/12/2017
|
27/12/2022
|
13.396,33
|
12
|
1.116,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2022NE000106
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
444,69
|
0,00
|
0,00
|
444,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2017NE801034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2018NE800916
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800503
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800036
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800263
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.144,31
|
0,00
|
0,00
|
967,28
|
12.177,03
|
0,00
|
0,00
|
12.177,03
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00016282
|
2021-03-03
|
60092.000091/2018-61
|
2021-03-05
|
753.95
|
|
00016427
|
2021-04-05
|
60092.000091/2018-61
|
2021-04-12
|
753.95
|
|
00016132
|
2021-02-02
|
60092.000091/2018-61
|
2021-02-25
|
753.95
|
|
00016557
|
2021-05-04
|
60092.000091/2018-61
|
2021-05-10
|
753.95
|
|
00016721
|
2021-06-08
|
60092.000091/2018-61
|
2021-06-10
|
753.95
|
|
00016893
|
2021-07-01
|
60092.000091/2018-61
|
2021-07-19
|
947.81
|
|
00016993
|
2021-07-15
|
60092.000091/2018-61
|
2021-07-19
|
420.03
|
|
00017023
|
2021-08-03
|
60092.000091/2018-61
|
2021-09-17
|
947.81
|
|
00017166
|
2021-09-02
|
60092.000091/2018-61
|
2021-09-10
|
947.81
|
|
00017302
|
2021-10-03
|
60092.000091/2018-61
|
2021-10-11
|
947.81
|
|
00017442
|
2021-11-02
|
60092.000091/2018-61
|
2021-11-10
|
947.81
|
|
00017610
|
2021-12-01
|
60092.000091/2018-61
|
2021-12-03
|
947.81
|
|
00017611
|
2021-12-01
|
60092.000091/2018-61
|
2021-12-03
|
947.81
|
|
00017896
|
2022-02-01
|
60092.000091/2018-61
|
2022-02-14
|
947.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA PARA COMUNICAÇÃO / TRANSMISSÃO DEDADOS
|
1
|
1116.361
|
13396.3320
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.269.482-**
|
FLÁVIO AUGUSTO ALTIERI DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.468.902-**
|
FRANCYNETE DO SOCORRO AGUIAR PANTOJA DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.149.142-**
|
SEBASTIÃO LOPES BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.729.962-**
|
PAULO FERNANDO PRUDENTE VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
