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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495600 - CPRM/BELO HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495600 - CPRM/BELO HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00212/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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41.087.154/0001-40 - JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA
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Processo
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48086.008331/2023-16
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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21/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.167,13
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.167,13
|
|
Valor Acumulado
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R$ 18.167,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00212/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00212/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008331/2023-16
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21/12/2023
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21/12/2024
|
18.167,13
|
1
|
18.167,13
|
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16/10/2026
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00212/2023
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Termo de Encerramento
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21/12/2023
|
21/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495600
|
2023NE002460
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.047,00
|
2.047,00
|
0,00
|
0,00
|
2.047,00
|
2.047,00
|
2.047,00
|
0,00
|
|
495600
|
2023NE002461
|
20230069000 - SGH - TED 02/2022/ANA - CPRM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.750,50
|
6.750,50
|
0,00
|
0,00
|
6.750,50
|
6.750,50
|
6.750,50
|
0,00
|
|
495600
|
2023NE002476
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.047,00
|
2.047,00
|
0,00
|
0,00
|
2.047,00
|
0,00
|
0,00
|
2.047,00
|
|
495600
|
2023NE002477
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.322,63
|
7.322,63
|
0,00
|
0,00
|
7.322,63
|
0,00
|
0,00
|
7.322,63
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
80
|
25.01
|
2000.8000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
130
|
3.17
|
412.1000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
25
|
3.15
|
78.7500
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
55
|
9.34
|
513.7000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
70
|
4.71
|
329.7000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
70
|
2.85
|
199.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
1.88
|
376.0000
|
|
Material
|
CANETA CORRETIVA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
70
|
3.07
|
214.9000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
80
|
1.91
|
152.8000
|
|
Material
|
CLIPE
|
15
|
3.31
|
49.6500
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
40
|
2.95
|
118.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
80
|
1.83
|
146.4000
|
|
Material
|
TESOURA
|
25
|
15.1
|
377.5000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
55
|
2.07
|
113.8500
|
|
Material
|
PILHA
|
460
|
16.89
|
7769.4000
|
|
Material
|
PILHA
|
200
|
24.05
|
4810.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
2
|
31.08
|
62.1600
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
1
|
81.92
|
81.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.436-**
|
MARGARETH MARQUES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.304.806-**
|
MACDOWELL BATISTA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.699.046-**
|
FERNANDA MERLJAK PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.905.927-**
|
VANESSA SOARES FRANCISCO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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