|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00098/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GRR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Internacional
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.151.337/0001-14 - R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Processo
|
08650.023828/2022-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DESTINADOS A PRU RURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COMANDOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REGIONAIS E GRUPO DE RESPOSTA RÁPIDA, E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.549.093,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.549.093,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.549.093,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2023
|
00080/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.023828/2022-15
|
19/12/2023
|
19/12/2024
|
1.549.093,48
|
1
|
1.549.093,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000540
|
RF999AP6ESP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERACOES ESPE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.336.221,47
|
1.336.221,47
|
0,00
|
0,00
|
1.336.221,47
|
0,00
|
0,00
|
1.336.221,47
|
|
200109
|
2023NE000543
|
RF999AP6ESP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERACOES ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.188,73
|
101.188,73
|
0,00
|
0,00
|
101.188,73
|
0,00
|
0,00
|
101.188,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53393487
|
2024-10-06
|
08650.023828/2022-15
|
2024-11-27
|
1440043.92
|
|
FACT-SPEARTACT61
|
2025-12-11
|
08650.028008/2026-35
|
2026-01-31
|
34886.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETE SEGURANÇA
|
33
|
33426.3
|
1103067.9000
|
|
Material
|
COTURNO
|
32
|
1138.52
|
36432.6400
|
|
Material
|
REDE DE DORMIR
|
2
|
6067.59
|
12135.1800
|
|
Material
|
REDE DE DORMIR
|
2
|
11375.75
|
22751.5000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
37
|
9107.46
|
336976.0200
|
|
Material
|
SACO DORMIR
|
16
|
2358.14
|
37730.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.041-**
|
JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.037.127-**
|
LEONARDO DORMEA MANSO MURAJIRO
|
Gestor
|
|
***.655.751-**
|
VICTOR FELLYX MORAIS ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
