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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200114 - SPRF-BA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.590.881/0001-40 - MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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08655.020771/2022-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - SPRF-BA E DE SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 460.560,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 460.560,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 16.374.138,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.020771/2022-44
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22/12/2023
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22/12/2027
|
417.000,00
|
1
|
417.000,00
|
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14/02/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO O REAJUSTE DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO 39/2023 DE R$ 417.000,00 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) PARA O VALOR DE R$ 445.689,60 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO EM 6,88% (NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 39/2023, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 28.689,60 (VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), TUDO CONFORME TABELA ABAIXO:
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22/12/2023
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22/12/2027
|
445.689,60
|
1
|
445.689,60
|
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05/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO PARA REGULARIZAÇÃO DE UM DOS POLOS DA RELAÇÃO JURÍDICA.
EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA DE INCORPORAÇÃO, FORMALIZADA POR MEIO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DATADA DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 E REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) SOB O Nº 390.437/25-6 EM 06 DE NOVEMBRO DE 2025 , POR MEIO DA QUAL A EMPRESA MGITECH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.590.881/0001-40, INCORPOROU A EMPRESA PRINTER ONE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.522.992/0001-70, ORIGINALMENTE CONTRATADA, E DA CONSEQUENTE SUCESSÃO UNIVERSAL NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, A EMPRESA INCORPORADORA (MGITECH) PASSA A FIGURAR COMO CONTRATADA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2023, EM SUBSTITUIÇÃO À EMPRESA EXTINTA (PRINTER ONE), E ASSUME TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PREVISTAS NO CONTRATO CITADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS.
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05/01/2026
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22/12/2027
|
460.560,00
|
1
|
460.560,00
|
|
03/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO 39/2023 DE R$ 445.689,60 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA O VALOR DE 460.560,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO EM3,57% (NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2025, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 39/2023, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 14.870,40 (CATORZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
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22/12/2023
|
22/12/2027
|
460.560,00
|
1
|
460.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200114
|
2024NE000058
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.906,19
|
8.090,00
|
764,51
|
79.051,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200114
|
2025NE000077
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105.142,53
|
27.323,22
|
0,00
|
77.819,31
|
25.939,77
|
0,00
|
0,00
|
25.939,77
|
|
200114
|
2026NE000053
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200114
|
2026NE000065
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
81.093,54
|
8.900,00
|
0,00
|
72.193,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200114
|
2026NE000202
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9909
|
2026-07-03
|
08655.020771/2022-44
|
2026-08-11
|
8900.00
|
|
9978
|
2026-08-05
|
08655.020771/2022-44
|
2026-08-11
|
9095.00
|
|
10058
|
2026-09-08
|
08655.020771/2022-44
|
2026-09-09
|
8900.00
|
|
1735
|
2024-11-06
|
08655.020771/2022-44
|
2024-11-06
|
8090.00
|
|
10128
|
2026-10-06
|
08655.020771/2022-44
|
2026-10-07
|
8900.00
|
|
1766
|
2024-12-04
|
08655.020771/2022-44
|
2024-12-04
|
8090.00
|
|
1811
|
2025-02-05
|
08655.020771/2022-44
|
2025-02-06
|
8090.00
|
|
1789
|
2025-01-08
|
08655.020771/2022-44
|
2025-01-08
|
8090.00
|
|
1855
|
2025-03-19
|
08655.020771/2022-44
|
2025-03-20
|
556.59
|
|
1852
|
2025-03-19
|
08655.020771/2022-44
|
2025-03-19
|
8646.59
|
|
1862
|
2025-04-02
|
08655.020771/2022-44
|
2025-04-03
|
8646.59
|
|
1853
|
2025-03-19
|
08655.020771/2022-44
|
2025-03-20
|
1113.18
|
|
1901
|
2025-05-12
|
08655.020771/2022-44
|
2025-05-13
|
8646.59
|
|
1922
|
2025-06-04
|
08655.020771/2022-44
|
2025-06-04
|
8646.59
|
|
1947
|
2025-07-14
|
08655.020771/2022-44
|
2025-07-15
|
8646.59
|
|
1960
|
2025-08-05
|
08655.020771/2022-44
|
2025-08-06
|
8646.59
|
|
1984
|
2025-09-15
|
08655.020771/2022-44
|
2025-09-16
|
8646.59
|
|
1989
|
2025-10-06
|
08655.020771/2022-44
|
2025-10-08
|
8646.59
|
|
9543
|
2026-02-01
|
08655.020771/2022-44
|
2026-02-13
|
8646.59
|
|
9282
|
2025-11-04
|
08655.020771/2022-44
|
2026-01-06
|
8646.59
|
|
9389
|
2025-12-11
|
08655.020771/2022-44
|
2026-01-06
|
8646.59
|
|
9477
|
2026-01-09
|
08655.020771/2022-44
|
2026-01-12
|
8646.59
|
|
9614
|
2026-03-03
|
08655.020771/2022-44
|
2026-03-04
|
8900.00
|
|
9669
|
2026-03-25
|
08655.020771/2022-44
|
2026-03-26
|
760.23
|
|
9692
|
2026-04-02
|
08655.020771/2022-44
|
2026-04-06
|
8900.00
|
|
9781
|
2026-05-06
|
08655.020771/2022-44
|
2026-05-11
|
8900.00
|
|
9861
|
2026-06-11
|
08655.020771/2022-44
|
2026-06-15
|
9191.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
600000
|
0.04
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48000
|
0.65
|
31200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
24000
|
0.39
|
9360.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1200000
|
0.33
|
396000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.536-**
|
MURILLO FERNANDES DE BULHOES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.236.034-**
|
DURVAL MATHIAS CORREIA TENORIO RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.755.536-**
|
MURILLO FERNANDES DE BULHOES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.028.755-**
|
RODRIGO CID BURLACCHINI SANCHES GUERREIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.321.615-**
|
RODRIGO RIBEIRO BARBOSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.516.495-**
|
JAMES FRANK LISBOA NEPOMUCENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.378.265-**
|
GISELE LIMA CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.755.536-**
|
MURILLO FERNANDES DE BULHOES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.236.034-**
|
DURVAL MATHIAS CORREIA TENORIO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
