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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156956 - HU-UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 156956 - HU-UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156956 - HU-UNIFAP
Número da Compra 00060/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.416.633/0001-39 - AMAPA NUTRI LTDA
Processo 23872.002658/2023-97
Objeto FORNECIMENTO DE BOLSAS MANIPULADAS PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2023
Vig. Fim 28/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.697.600,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 224.800,00
Valor Acumulado R$ 8.472.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2023 00041/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.002658/2023-97 27/12/2023 27/12/2024 2.966.400,00 1 2.966.400,00
09/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/12/2024 E ENCERRAMENTO EM 28/12/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 6 TERMO DE REFERÊNCIA. 28/12/2024 28/12/2025 2.592.000,00 12 216.000,00
23/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 29/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 28/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 29/12/2025 28/12/2026 2.592.000,00 12 216.000,00
26/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 27 DO TERMO DE REFERÊNCIA - SEI (SEI Nº 33253205). 29/12/2025 28/12/2026 2.697.600,00 12 224.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156956 2024NE001410 IFM40000000 - IFM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.807,00 14.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE001448 IFM40000000 - IFM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.807,00 14.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE001444 IFM40000000 - IFM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.040,94 35.040,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE001449 IFM40000000 - IFM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.171,50 85.171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000503 IFM50000000 - IFM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 522.127,44 262.355,96 9.531,52 250.239,96 262.355,96 252.710,79 252.710,79 19.176,69
156956 2025NE000270 IFM50000000 - IFM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.072,00 0,00 0,00 163.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000047 IFM60000000 - IFM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 145.000,00 2.371,47 0,00 142.628,53 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000255 IFM60000000 - IFM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000271 IFM60000000 - IFM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 400.320,00 117.432,59 0,00 282.887,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 480000 1.08 518400.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 960000 2.27 2179200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.469.073-** ANDREA KARLA PAOZINHO ERICEIRA Fiscal Técnico
***.872.992-** JULIANA DAS MERCES HERNANDEZ Fiscal Técnico Substituto
***.074.052-** CARLA CRISTIANE SOARES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.507.902-** LUIZ DAS MERCES BATISTA Fiscal Técnico
***.872.992-** JULIANA DAS MERCES HERNANDEZ Fiscal Técnico
***.872.992-** JULIANA DAS MERCES HERNANDEZ Gestor
***.163.553-** ANA TARCILA ALVES DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.452.974-** JULIA GUEDES DE ARAUJO DUAVY Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Reajuste 61.77 KB 29/01/2026 11:58:25
Prorrogação 64.56 KB 29/12/2025 15:17:00
Portaria EFC 58.83 KB 21/05/2024 17:57:54
Extrato DOU 724.03 KB 21/05/2024 17:57:41
Contrato 71.80 KB 21/05/2024 17:57:25
Termo Referência 192.23 KB 21/05/2024 17:57:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo