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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410072 - SPTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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410003 - CGRL/MCOM
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.366.285/0001-40 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
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Processo
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53115.015329/2023-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA (HCI), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 691.668,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 691.668,90
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Valor Acumulado
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R$ 42.089.908,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00169/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.015329/2023-49
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22/12/2023
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22/12/2028
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689.998,50
|
1
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689.998,50
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02/12/2024
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00000/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO REFERENTE AO SUBITEM 1.2
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02/12/2024
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22/12/2028
|
689.998,50
|
1
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689.998,50
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26/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO PRESENTE CONTRATO, FIXA O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 6,96% SOBRE O VALOR DO "ITEM 05" DO CONTRATO Nº 169/2023, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DO VALOR ANUAL DE DE R$ 689.998,50 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 691.668,90 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM VALORES VIGENTES A PARTIR DE 23/11/2024.
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22/12/2023
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22/12/2028
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691.668,90
|
1
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691.668,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
410003
|
2024NE000159
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
1.800,00
|
0,00
|
8.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
410003
|
2023NE000268
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
533.799,06
|
533.799,06
|
0,00
|
0,00
|
533.799,06
|
533.799,06
|
533.799,06
|
0,00
|
|
410003
|
2023NE000269
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
132.199,44
|
132.199,44
|
0,00
|
0,00
|
132.199,44
|
0,00
|
0,00
|
132.199,44
|
|
410003
|
2023NE000270
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PENTE DE MEMÓRIA
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36
|
3229
|
116244.0000
|
|
Serviço
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
120
|
213.92
|
25670.4000
|
|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
|
12
|
1330
|
15960.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
408795
|
408795.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
124999.5
|
124999.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.683.501-**
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LEONARDO RAMIRO DE AMORIM OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.275.601-**
|
PAULA GRIPP DE MELO BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.985.401-**
|
LUAN MONTEIRO DA COSTA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.731.631-**
|
ERIKA TAVARES AGUIRRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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