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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00041/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00089/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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41.923.599/0001-12 - ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.005948/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO E PLANTIO INICIAL DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS DE PETRÓPOLIS DO CEFET/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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|
Vig. Fim
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27/12/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 15.932,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.932,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 379.334,65
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00041/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005948/2023-17
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27/12/2023
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27/12/2024
|
22.700,00
|
1
|
22.700,00
|
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18/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL PARA R$14.445,60.
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27/12/2024
|
27/12/2025
|
14.445,60
|
1
|
14.445,60
|
|
13/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
REAJUSTAR O VALOR GLOBAL PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DATA-BASE DE JUNHO DE 2024.
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27/12/2025
|
27/12/2026
|
15.214,05
|
1
|
15.214,05
|
|
18/09/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/12/2026 ATÉ 27/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DATA-BASE DE JUNHO DE 2025.
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27/12/2026
|
27/12/2027
|
15.932,90
|
1
|
15.932,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000775
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.445,71
|
10.970,72
|
1.158,33
|
2.316,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE001362
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.900,00
|
13.900,00
|
0,00
|
0,00
|
13.900,00
|
4.633,36
|
4.633,36
|
9.266,64
|
|
153010
|
2023NE001363
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.800,00
|
8.800,00
|
0,00
|
0,00
|
8.800,00
|
8.800,00
|
8.800,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000137
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.516,00
|
1.274,20
|
132,42
|
13.109,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000201
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.312,29
|
3.169,65
|
0,00
|
10.142,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2026-07-14
|
23063.005948/2023-17
|
2026-07-14
|
1267.83
|
|
9
|
2026-07-14
|
23063.005948/2023-17
|
2026-07-14
|
1267.83
|
|
5
|
2026-04-23
|
23063.005948/2023-17
|
2026-04-28
|
1267.83
|
|
12
|
2026-09-12
|
23063.005948/2023-17
|
2026-09-14
|
1267.83
|
|
13
|
2026-09-12
|
23063.005948/2023-17
|
2026-09-14
|
1267.83
|
|
202500000000045
|
2025-01-24
|
23063.005948/2023-17
|
2025-01-28
|
1203.80
|
|
202500000000048
|
2025-02-03
|
23063.005948/2023-17
|
2025-02-10
|
1203.80
|
|
50
|
2025-03-11
|
23063.005948/2023-17
|
2025-03-12
|
1203.80
|
|
55
|
2025-05-12
|
23063.005948/2023-17
|
2025-05-20
|
1203.80
|
|
56
|
2025-05-12
|
23063.005948/2023-17
|
2025-05-20
|
1203.80
|
|
57
|
2025-06-03
|
23063.005948/2023-17
|
2025-06-03
|
1203.80
|
|
60
|
2025-07-09
|
23063.005948/2023-17
|
2025-07-09
|
1203.80
|
|
62
|
2025-08-20
|
23063.005948/2023-17
|
2025-08-20
|
1203.80
|
|
65
|
2025-09-17
|
23063.005948/2023-17
|
2025-09-18
|
1203.80
|
|
66
|
2025-10-02
|
23063.005948/2023-17
|
2025-10-09
|
1203.80
|
|
68
|
2025-11-18
|
23063.005948/2023-17
|
2025-12-02
|
1203.80
|
|
70
|
2025-12-03
|
23063.005948/2023-17
|
2025-12-10
|
1203.80
|
|
73
|
2026-01-05
|
23063.005948/2023-17
|
2026-01-07
|
1203.80
|
|
1
|
2026-02-09
|
23063.005948/2023-17
|
2026-02-23
|
1267.83
|
|
02
|
2026-03-17
|
23063.005948/2023-17
|
2026-03-17
|
1267.83
|
|
4
|
2026-04-15
|
23063.005948/2023-17
|
2026-04-15
|
1267.83
|
|
6
|
2026-05-22
|
23063.005948/2023-17
|
2026-05-25
|
1267.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
15932.9
|
15932.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.387-**
|
JONATAN ROCHA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.197-**
|
THIAGO MARQUES ESTEVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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