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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.264.947/0001-00 - MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA
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Processo
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00190.109653/2023-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS MATERIAIS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO SAUS QUADRA 5, BLOCO A, LOTES 9 E 10 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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27/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 101.156,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101.156,00
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Valor Acumulado
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R$ 101.156,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109653/2023-68
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27/12/2023
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27/12/2024
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101.156,00
|
1
|
101.156,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2023NE000295
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200405 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO DA SEDE CGU
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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101.156,00
|
101.156,00
|
0,00
|
0,00
|
101.156,00
|
0,00
|
28.200,00
|
72.956,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
491
|
2024-04-19
|
00190.109653/2023-68
|
2024-07-03
|
22296.00
|
|
458
|
2024-03-01
|
00190.109653/2023-68
|
2024-07-03
|
13500.00
|
|
503
|
2024-05-14
|
00190.109653/2023-68
|
2024-07-03
|
37160.00
|
|
447
|
2024-03-01
|
00190.109653/2023-68
|
2024-07-03
|
28200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
26
|
700
|
18200.0000
|
|
Material
|
REFRIGERADOR DUPLEX
|
16
|
3716
|
59456.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
10
|
1350
|
13500.0000
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
10
|
1000
|
10000.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.081-**
|
PAULO LEONARDO BOTELHO DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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