|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170195 - SRA/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380937 - SRTB/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 400067 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/GO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170195 - SRA/GO
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRT/GO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
46208.010359/2016-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (SFTC), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/04/2017
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.176,63
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.764,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 328.654,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2017
|
00003/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46208.010359/2016-35
|
17/04/2017
|
16/04/2018
|
62.411,31
|
12
|
5.200,94
|
|
03/10/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
ATUALIZAR OS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSOANTE A CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1.1 DO CONTRATO ORIGINAL. ALTERADO: AGÊNCIA REGIONAL EM RIALMA - AV. BERNARDO SAYÃO, 374, QD. 06, LT. 07 CENTRO , CEP: 76.310-000.
|
17/04/2017
|
16/04/2018
|
62.411,31
|
12
|
5.200,94
|
|
22/03/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A DURAÇÃO DA VIGÊNCIA, ESTABELECER DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAR O PREÇO, CONFORME DISPÕE, RESPECTIVAMENTE AS CLÁUSULASSEGUNDA, QUARTA E SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017.
|
17/04/2018
|
17/04/2019
|
63.505,94
|
12
|
5.292,16
|
|
12/04/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A DURAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 E ESTABELECER DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CLÁUSULAS SEGUNDA E QUARTA DOINSTRUMENTO INICIAL.
|
17/04/2019
|
17/04/2020
|
63.505,94
|
12
|
5.292,16
|
|
02/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
1- A SUPRESSÃO DENTRO DO ITEM 8 ASSINATURAS BÁSICAS NÃO RESIDENCIAIS EM 02 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.2- ATUALIZAR OS LOCAIS DEPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSOANTE A CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1.1 DO CONTRATO ORIGINAL.
|
17/04/2019
|
17/04/2020
|
61.703,06
|
12
|
5.141,92
|
|
04/11/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAGDO TOTAL DO CONTRATO EM QUESTAO, TRANSFERINDO, ASSIM, DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO EM GOIAS - SRTB/GO (SUB-ROGANTE), TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA A GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM GOIAS E TOCANTINS - GRA-GO/TO (SUB-ROGADA), BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO .
|
17/04/2017
|
17/04/2022
|
69.176,63
|
12
|
5.764,72
|
|
03/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 17/04/2017, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
17/04/2020
|
17/04/2021
|
63.505,96
|
12
|
5.292,16
|
|
01/09/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NAS AGÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO EM INHUMAS E MINEIROS E REAJUSTE DE PREÇOS.
|
01/09/2020
|
17/04/2021
|
62.603,30
|
12
|
5.216,94
|
|
25/03/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES E CONCEDER REAJUSTE
|
17/04/2021
|
17/04/2022
|
69.176,63
|
12
|
5.764,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2020NE800072
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.339,70
|
10.571,87
|
0,00
|
30.767,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2022NE000045
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.551,04
|
0,00
|
0,00
|
10.551,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2022NE000133
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2019NE801757
|
94815437211 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2021NE000048
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.255,38
|
0,00
|
0,00
|
39.025,58
|
2.643,31
|
0,00
|
0,00
|
2.643,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2111.013846014
|
2021-11-01
|
10180.100095/2021-86
|
2021-11-05
|
3368.80
|
|
2112.014030450
|
2021-12-01
|
10180.100095/2021-86
|
2021-12-07
|
2820.32
|
|
2110.013647576
|
2021-10-01
|
10180.100095/2021-86
|
2021-10-13
|
3500.00
|
|
2202.014372734
|
2022-02-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-02-08
|
2228.10
|
|
2109.013457015
|
2021-09-01
|
10180.100095/2021-86
|
2021-09-10
|
3966.31
|
|
2203.014545202
|
2022-03-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-03-11
|
3538.73
|
|
2204.014707466
|
2022-04-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-04-05
|
2540.10
|
|
2201.014207629
|
2022-01-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-01-06
|
2505.58
|
|
2205.014865943
|
2022-05-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-05-06
|
2244.11
|
|
2206.015020486
|
2022-06-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-06-06
|
2287.19
|
|
2207.015170813
|
2022-07-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-07-12
|
2403.58
|
|
2102.011798934
|
2022-06-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-06-03
|
137.73
|
|
2208.015332941
|
2022-08-01
|
10180.100015/2022-73
|
2022-08-10
|
2008.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26698
|
0.172
|
4593.2070
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7012
|
0.6174
|
4329.3834
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
527
|
0.6174
|
325.3829
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
264
|
86.6212
|
22867.9968
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
118054
|
0.1197
|
14130.1194
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
23302
|
0.9841
|
22930.5428
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.536.101-**
|
ALAN ALVES GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.031-**
|
CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor
|
|
***.117.571-**
|
MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
