Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Unidade da Prestação do Serviço 393001 - ANTT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393001 - ANTT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 393001 - ANTT
Número da Compra 00022/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SUEXE e SUFIS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
Processo 50500.031333/2017-74
Objeto PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICAS DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DO DENATRAN, SUBSISTEMA DO REGISTRO NACIONAL DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - RENAINF.
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2017
Vig. Fim 31/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 475.422,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 39.618,50
Valor Acumulado R$ 3.327.954,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.031333/2017-74 31/10/2017 31/10/2018 633.896,00 12 52.824,67
30/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 31/10/2018 31/10/2019 633.896,00 12 52.824,67
31/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 31/10/2019 31/10/2020 633.896,00 12 52.824,67
30/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 31/10/2020 31/10/2021 475.422,00 12 39.618,50
27/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (D0ZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E A ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. 31/10/2021 31/10/2022 475.422,00 12 39.618,50
31/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 31/10/2022 E TÉRMINO EM 31/10/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO. 31/10/2022 31/10/2023 475.422,00 12 39.618,50
17/10/2026 00027/2017 Termo de Encerramento Relatório Final Emitido em: 06/10/2025 31/10/2017 31/10/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393001 2021NE000069 CT0272017 - CT 027/2017 SERPRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2023NE000226 CT0272017 - CT 027/2017 SERPRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.224,98 29.657,78 0,00 16.567,20 29.657,78 29.657,78 29.657,78 0,00
393001 2021NE000490 CT0272017 - CT 027/2017 SERPRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.422,00 0,00 0,00 0,00 30.844,00 0,00 15.422,00 0,00
393001 2017NE801288 4NTIA612 - CT 027/2017-SERPRO-SNE NOTIFICACOES ELETRONIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE800331 4NTIA612 - CT 027/2017-SERPRO-SNE NOTIFICACOES ELETRONIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2019NE800488 4NTIA612 - CT 027/2017-SERPRO-SNE NOTIFICACOES ELETRONIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2020NE801172 CT0272017 - CT 027/2017 SERPRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 79.237,00 79.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2022NE000063 CT0272017 - CT 027/2017 SERPRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 209.090,88 0,00 0,00 0,00 411.733,58 202.642,70 202.642,70 6.448,18
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 1 475422 475422.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.686.501-** CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo