Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Unidade da Prestação do Serviço 393001 - ANTT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393001 - ANTT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393092 UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - ANTT
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2017
Unidade Realizadora da Compra 393092 - URRS - ANTT
Número da Compra 00025/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.856.676/0001-84 - ENERGIZA ENGENHARIA LTDA
Processo 50500.519216/2017-38
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRAS.
Informações Complementares
Vig. Início 06/10/2017
Vig. Fim 01/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 91.067,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.588,96
Valor Acumulado R$ 423.244,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2017 00023/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.519216/2017-38 06/10/2017 06/10/2018 78.099,84 12 6.508,32
30/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 06/10/2018 06/10/2019 78.099,84 12 6.508,32
26/12/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO NO PERCENTUAL DE 4,5256% 06/10/2017 06/10/2021 81.634,56 12 6.802,88
17/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. 06/10/2019 06/10/2020 78.099,84 12 6.508,32
19/12/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 023/2017, A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2019, NO PERCENTUAL DE 2,8935%. 06/10/2017 06/10/2021 84.003,84 12 7.000,32
29/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 06/10/2020 06/10/2021 78.099,84 12 6.508,32
04/11/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL EFETIVO DE 3,1352%. 06/10/2017 06/10/2021 86.629,68 12 7.219,14
22/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 023/2017, COM INÍCIO NA DATA DE 06/10/2021 E TÉRMINO EM 06/10/2022. 06/10/2021 06/10/2022 86.629,68 12 7.219,14
22/12/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 023/2017, A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2021. 06/10/2017 06/10/2022 91.067,52 12 7.588,96
27/06/2022 00023/2017 Termo de Rescisão RESCINDIR AMIGAVELMENTE, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2022, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017, CELEBRADO COM A EMPRESA ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.856.676/0001-84 06/10/2017 01/07/2022 0,00 0,00
16/10/2026 00023/2017 Termo de Encerramento Contrato encerrado em 01 de julho de 2022 e o Termo de encerramento foi lavrado em 27/02/2024 06/10/2017 01/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393001 2022NE000407 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2022NE000409 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.889,35 0,00 0,00 6.889,35 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2017NE800137 4NAAA559 - CT 023/2017 - ENERGIZA - MANUT PREDIAL URRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2017NE800138 4NAAA559 - CT 023/2017 - ENERGIZA - MANUT PREDIAL URRS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2018NE800006 4NAAA559 - CT 023/2017 - ENERGIZA - MANUT PREDIAL URRS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2019NE800009 4NAAA559 - CT 023/2017 - ENERGIZA - MANUT PREDIAL URRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2019NE800010 4NAAA559 - CT 023/2017 - ENERGIZA - MANUT PREDIAL URRS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2020NE800008 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2020NE800015 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2022NE000536 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.777,74 0,00 0,00 3.777,74 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2022NE000553 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.778,70 0,00 0,00 13.778,70 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2021NE000028 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2021NE000027 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2021NE000061 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2021NE000067 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.122,64 6.122,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2022NE000027 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.668,05 13.778,70 0,00 6.889,35 0,00 0,00 0,00 0,00
393092 2022NE000028 CT0232017 - CT 023/2017 ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.098,83 1.965,83 0,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 12 5917.67 71012.0400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 485.84 5830.0800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 485.84 5830.0800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 699.61 8395.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.998.561-** ROBSON DE BARROS VILLA NETO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo