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Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158124 - IF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158299 IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00185/2023
Unidade Realizadora da Compra 150002 - SAA/MEC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23218.003924/2023-12
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, PARA O DESLOCAMENTO À SERVIÇO DE SERVIDORES E COLABORADORES DO CAMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO.
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2024
Vig. Fim 15/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 141.953,05
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.829,42
Valor Acumulado R$ 425.859,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2023 00185/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.003924/2023-12 15/01/2024 15/01/2025 141.953,05 12 11.829,42
17/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 185/2023 POR 12 (DOZE) MESES. 15/01/2025 15/01/2026 141.953,05 12 11.829,42
15/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 185/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/01/2026 A 15/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666 DE 1993. 15/01/2026 15/01/2027 141.953,05 12 11.829,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158299 2024NE000144 Q4572P58CRJ - FORMACAO DE PROFESSORES E PROF. DA EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000158 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2024NE000161 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2024NE000004 H20RLP20CRJ - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 1.461,27 0,00 1.538,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000004 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.500,00 9.106,00 0,00 7.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2024NE000074 H20RLP20CRJ - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.344,13 1.827,36 0,00 3.516,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2024NE000107 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.650,00 824,29 47,55 3.778,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2024NE000038 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00 283,38 0,00 6.216,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2024NE000069 H21B3P20CRJ - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.584,17 0,00 0,00 15.584,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000044 Q4572P58CRJ - FORMACAO DE PROFESSORES E PROF. DA EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.510,51 16.966,66 0,00 16.543,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000058 H20RLP19CRJ - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000075 H20RLP20CRJ - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3.821,20 0,00 1.178,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2026NE000124 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000104 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2026NE000024 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.202,42 0,00 162,58 19.039,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000148 H20RLP21CRJ - EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000193 H20RLP20CRJ - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2025NE000191 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.875,57 11.875,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2026NE000023 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2026NE000111 H20RLP20CRJ - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.431,21 1.431,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2026NE000163 H20RLP20CRJ - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.450,00 49.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
116246 2026-09-30 23218.003924/2023-12 2026-10-01 16044.52
116336 2026-10-01 23218.003924/2023-12 2026-10-02 1283.82
109145 2025-01-21 23218.003924/2023-12 2025-01-23 6174.28
106958 2024-07-31 23218.003924/2023-12 2024-08-02 2116.52
115131 2026-06-25 23218.003924/2023-12 2026-06-29 4433.68
107731 2024-09-30 23218.003924/2023-12 2024-10-03 8935.21
107911 2024-10-11 23218.003924/2023-12 2024-10-21 308.32
108651 2024-12-02 23218.003924/2023-12 2024-12-05 2166.51
109672 2025-03-17 23218.003924/2023-12 2025-04-02 6695.91
109456 2025-02-25 23218.003924/2023-12 2025-02-26 9847.94
110516 2025-05-27 23218.003924/2023-12 2025-05-30 5423.60
109678 2025-03-17 23218.003924/2023-12 2025-04-02 4010.34
110377 2025-05-12 23218.003924/2023-12 2025-05-13 1219.72
110378 2025-05-12 23218.003924/2023-12 2025-05-13 2408.92
110975 2025-06-30 23218.003924/2023-12 2025-07-02 1251.42
111561 2025-08-07 23218.003924/2023-12 2025-08-11 8124.43
111736 2025-08-28 23218.003924/2023-12 2025-09-04 1837.27
111891 2025-09-03 23218.003924/2023-12 2025-09-04 15122.31
111953 2025-09-09 23218.003924/2023-12 2025-09-24 6482.55
111954 2025-09-09 23218.003924/2023-12 2025-09-24 13906.29
112027 2025-09-17 23218.003924/2023-12 2025-09-24 4562.50
112026 2025-09-17 23218.003924/2023-12 2025-09-24 2821.76
113567 2026-02-06 23218.003924/2023-12 2026-02-09 4756.91
112100 2025-09-24 23218.003924/2023-12 2025-12-15 8697.63
113510 2026-02-03 23218.003924/2023-12 2026-02-05 4923.85
114652 2026-05-07 23218.003924/2023-12 2026-05-18 5087.98
114864 2026-06-02 23218.003924/2023-12 2026-06-03 8029.86
114994 2026-06-11 23218.003924/2023-12 2026-06-12 2568.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 64 0.0001 0.0064
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8 0.0001 0.0008
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 64 1550 99200.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8 5344.13 42753.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.490.511-** MÔNICA ARCE DA SILVA Responsável no Setor Financeiro
***.542.001-** JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo