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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00954/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00447/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA
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Processo
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50608.500136/2017-19
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-101, EM UBATUBA/SP, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR DE CONCRETO. LOTE ÚNICO; RODOVIA: BR-101/SP; TRECHO: DIV. RJ/SP DIV. SP/PR; SUBTRECHO: DIV. RJ/SP UBATUBA (SP); SEGMENTO: KM 0,00 - KM 52,10; EXTENSÃO: 52,10 KM; PNV: 101BSP3450 E 101BSP3470.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2018
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Vig. Fim
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18/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.602.113,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.602.113,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.346.009.219,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2018
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00954/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00954/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.500136/2017-19
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19/12/2018
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18/12/2023
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41.150.047,95
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1
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0,00
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26/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO CONSECUTIVO,CONTADO A PARTIR DA DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA ATÉ 18 DE DEZEMBRO DE 2024 (INCLUSIVE), PORINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT.
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26/09/2019
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18/12/2024
|
41.150.047,95
|
1
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0,00
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04/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 41.150.047,95, PARA R$ 41.798.535,03, DEVIDO AO REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 648.500,01.
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26/09/2019
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18/12/2024
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648.500,01
|
1
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0,00
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08/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 2º TERMO ADITIVO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETOEM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO. APÓSRETIFICAÇÃO LEIA-SE: O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 41.150.047,95, PARA R$ 41.798.535,03, DEVIDO AO REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 648.487,08 E O VALOR DO ESTORNO PASSA A SER DE R$ 16.610,76, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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26/09/2019
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18/12/2024
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648.487,08
|
1
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0,00
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01/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL, DECORRENTE DA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
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19/12/2018
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18/12/2024
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41.150.047,95
|
1
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41.150.047,95
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27/10/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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5º (QUINTO) TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 322.595,02 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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19/12/2018
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18/12/2024
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41.150.047,95
|
1
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41.150.047,95
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24/02/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 08.1.0.00.00954/2018, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-101/SP EM UBATUBA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR DE CONCRETO.
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19/12/2018
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18/12/2024
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41.150.047,95
|
1
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41.150.047,95
|
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22/08/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 08.1.0.00.00954/2018, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-101/SP EM UBATUBA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR DE CONCRETO
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22/08/2022
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18/12/2024
|
46.602.113,28
|
1
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46.602.113,28
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE801668
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.795.255,20
|
0,00
|
0,00
|
1.795.255,20
|
|
393003
|
2019NE802166
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000277
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.037.686,55
|
0,00
|
0,00
|
679.365,14
|
358.321,41
|
0,00
|
0,00
|
358.321,41
|
|
393003
|
2021NE000278
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001513
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804609
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804506
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804738
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002018
|
MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.359.831,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.396.435,54
|
0,00
|
36.603,99
|
1.323.227,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
46602113.28
|
46602113.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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