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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.140.752/0001-62 - JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO
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Processo
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23256.017510/2023-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. OS SERVIÇOS, OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, INCLUEM A CONFECÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO EM PAPEL, GRÁFICA RÁPIDA E GRÁFICA OFFSET E IMPRESSÃO EM MATERIAIS DIFERENCIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (5104843), ANEXO DO EDITAL (5332656).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.835,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.835,00
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Valor Acumulado
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R$ 318.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.017510/2023-14
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28/12/2023
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28/12/2024
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23.540,00
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1
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23.540,00
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13/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.39/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 28/12/2024 E TÉRMINO EM 28/12/2025
REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM (31.08.2024), EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
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28/12/2024
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28/12/2025
|
24.610,00
|
1
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24.610,00
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05/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.39/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 28/12/2025 E TÉRMINO EM 28/12/2026.
REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA, CORRESPONDENTE A 5,225220 (SEI Nº 5225220), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 31/08/2025, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
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28/12/2025
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28/12/2026
|
25.835,00
|
1
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25.835,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
|
2024NE000173
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.610,00
|
24.610,00
|
0,00
|
0,00
|
49.220,00
|
24.610,00
|
40.020,00
|
9.200,00
|
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158313
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2023NE000212
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.540,00
|
23.540,00
|
0,00
|
0,00
|
23.540,00
|
23.540,00
|
23.540,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2600000000004
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2026-06-30
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23256.017510/2023-14
|
2026-06-30
|
9200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE CRACHÁS
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1000
|
0.82
|
820.0000
|
|
Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
11500
|
1.41
|
16215.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
10000
|
0.49
|
4900.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3000
|
1.3
|
3900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.843-**
|
MANUELLA NOBRE PITOMBEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.523-**
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FERNANDO JOSE SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.304.874-**
|
JULIA GONCALVES BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.973-**
|
TICIANNA CARDOSO MARQUES ALEXANDRE
|
Gestor
|
|
***.574.523-**
|
FERNANDO JOSE SOUSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.304.874-**
|
JULIA GONCALVES BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.723-**
|
RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.862.203-**
|
JAILSON DA SILVA NEVES
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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