|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200121 - SPRF-GO
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08662.002661/2023-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, PARA O POSTO DE GARÇOM - CBO 5134-05, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA CADA POSTO DE SERVIÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.143,21
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.511,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 106.612,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.002661/2023-92
|
11/12/2023
|
11/12/2024
|
79.723,45
|
30
|
3.581,64
|
|
25/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO PROMOVER A 1ª REPACTUAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2024, RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2024, NO QUE SE REFERE AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 REGISTRADA NO MTE/GO SOB O NÚMERO GO000832/2023, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DOS SALÁRIOS NORMATIVOS DA CATEGORIA DE GARÇOM. UMA VEZ AJUSTADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, OS VALORES GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO Nº 19/2023 PASSARÃO PARA R$ 42.979,68 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E R$ 3.581,64 (TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 19/2023.
|
11/12/2023
|
11/12/2024
|
42.979,68
|
12
|
3.581,64
|
|
02/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2024 A 11/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NOS SEUS TERMOS.
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, COMO PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017.
|
12/12/2024
|
11/12/2025
|
42.143,21
|
12
|
3.511,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200121
|
2024NE000142
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.263,25
|
3.600,00
|
3.327,32
|
33.335,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000011
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.446,89
|
9.018,11
|
0,00
|
26.428,78
|
9.018,11
|
9.018,11
|
9.018,11
|
0,00
|
|
200121
|
2023NE000240
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.321,45
|
3.321,45
|
0,00
|
0,00
|
3.321,45
|
3.321,45
|
3.321,45
|
0,00
|
|
200121
|
2024NE000084
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1310
|
2025-01-16
|
08662.002661/2023-92
|
2025-01-16
|
3555.24
|
|
DEC. ADM. 77
|
2025-03-26
|
08662.002661/2023-92
|
2025-03-27
|
1851.07
|
|
DEC. ADM. 84
|
2025-04-08
|
08662.002661/2023-92
|
2025-04-08
|
1882.47
|
|
DEC. ADM. 110
|
2025-05-06
|
08662.002661/2023-92
|
2025-05-06
|
2146.22
|
|
1407
|
2025-03-17
|
08662.002661/2023-92
|
2025-03-17
|
3102.79
|
|
1486
|
2025-04-22
|
08662.002661/2023-92
|
2025-05-19
|
1619.78
|
|
1485
|
2025-04-22
|
08662.013901/2025-46
|
2025-05-15
|
3511.93
|
|
DEC. ADM.131/2025
|
2025-05-30
|
08662.002661/2023-92
|
2025-06-02
|
1970.85
|
|
DEC. ADM. 53/2025
|
2025-07-01
|
08662.002661/2023-92
|
2025-07-03
|
1993.62
|
|
1543
|
2025-05-20
|
08662.002661/2023-92
|
2025-06-04
|
3484.32
|
|
1669
|
2025-08-04
|
08662.002661/2023-92
|
2025-08-05
|
3481.12
|
|
DEC. ADM. 82
|
2025-07-28
|
08662.002661/2023-92
|
2025-08-04
|
1993.66
|
|
1637
|
2025-07-08
|
08662.002661/2023-92
|
2025-07-08
|
3492.92
|
|
1704
|
2025-08-29
|
08662.002661/2023-92
|
2025-09-03
|
3314.12
|
|
DEC. ADM. 94
|
2025-08-29
|
08662.002661/2023-92
|
2025-08-29
|
1838.60
|
|
DEC. ADM.122/2025
|
2025-10-16
|
08662.002661/2023-92
|
2025-10-16
|
849.72
|
|
1769
|
2025-10-13
|
08662.002661/2023-92
|
2025-11-03
|
2163.73
|
|
1789
|
2025-10-23
|
08662.002661/2023-92
|
2025-11-05
|
1257.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
42143.21
|
42143.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.831-**
|
MURILLO RIBEIRO COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.133.281-**
|
LUIZ FREDERICO DE SOUZA FLEURY
|
Gestor
|
|
***.906.781-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
