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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Convite
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23165.001371/2023-26
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Objeto
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OBRAS-REFORMA DO PRÉDIO 02 - IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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16/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 216.493,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 216.493,14
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Valor Acumulado
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R$ 2.098.343,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001371/2023-26
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21/12/2023
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17/08/2024
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149.905,48
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1
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149.905,48
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21/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO NA FORMA DE ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NO 43/2023,
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21/02/2024
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16/09/2024
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149.905,48
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1
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149.905,48
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21/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO NA FORMA DE ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NO 43/2023 - REPUBLICAÇÃO DE TA 01-2023 POR ERRO NO SISTEMA NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR
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21/02/2024
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16/09/2024
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216.493,14
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1
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216.493,14
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03/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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RETIFICO: TRATA-SE DE T.A. 02/2024. ERRO DE PUBLICAÇÃO DE T.A. 01/2024 EXIGIU A CRIAÇÃO DE NOVO TERMO ADITIVO.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 30 DIAS
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03/04/2024
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16/10/2024
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216.493,14
|
1
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216.493,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158338
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2024NE000029
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L20RLP0110N - IFBA FECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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66.587,66
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0,00
|
0,00
|
66.587,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARPINTARI
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1.44419765
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149905.48
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216493.1419
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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