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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23255.000096/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 73.571,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 73.571,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00072/2023
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Termo de Encerramento
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29/12/2023
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29/12/2024
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0,00
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0,00
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27/12/2023
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00072/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000096/2023-14
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29/12/2023
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29/12/2024
|
73.571,50
|
1
|
73.571,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2024NE000317
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158133
|
2023NE000631
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.901,00
|
16.901,00
|
0,00
|
0,00
|
16.901,00
|
1,00
|
1,00
|
16.900,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000918518557
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2024-03-22
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23255.000096/2023-14
|
2024-04-01
|
16900.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-29
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3678.58
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
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16900
|
16900.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
56671.5
|
56671.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.514.643-**
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RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
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Gestor
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|
***.023.773-**
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MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.361.359-**
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MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.695.323-**
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FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
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|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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