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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23262.003830/2023-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DO CAMPUS CEDRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.692,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.692,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00076/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003830/2023-16
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29/12/2023
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29/12/2024
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46.692,00
|
1
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46.692,00
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19/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 76/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – REITORIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS CEDRO
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19/06/2024
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29/12/2024
|
46.692,00
|
1
|
46.692,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
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2023NE000647
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L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.901,00
|
12.901,00
|
0,00
|
0,00
|
12.901,00
|
12.901,00
|
12.901,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000007627408
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2024-03-22
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23262.003830/2023-16
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2024-04-05
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12900.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-03-29
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2334.60
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
|
12900
|
12900.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
33792
|
33792.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.283.543-**
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MARINA MONTEIRO ANDRE DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.772.083-**
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ANTÔNIO EDSON DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.283.543-**
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MARINA MONTEIRO ANDRE DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.617.103-**
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GINA HELIONEIDE BASTOS FERREIRA GONDIM
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Gestor
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***.370.774-**
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EDIVANÓBIA FREIRE CARDOSO
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Gestor Substituto
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|
***.772.083-**
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ANTÔNIO EDSON DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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