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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.414.476/0001-14 - PHONOWAY SISTEMAS LTDA
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Processo
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02501.001116/2017-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CENTRALPRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - MODELO CONSONO MD110, MARCA ERICSSON DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BILHETAGEM E TARIFAÇÃO TELEFÔNICA CONFORME CONFIGURAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2017
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Vig. Fim
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22/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.593,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 67.448,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2017
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00039/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001116/2017-05
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22/09/2017
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22/09/2018
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67.448,00
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1
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0,00
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14/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 039/ANA/2017 PARA ATÉ 22/09/2019; INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESASNO EXERCÍCIO DE 2018; E SUPRIMIR OS PARÁGRAFOSQUARTO E QUINTO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO EM TELA
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22/09/2018
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22/09/2019
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67.448,00
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1
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0,00
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29/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 039/ANA/2017 PARA ATÉ 22 DE SETEMBRO DE 2020; INDICAR OS CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEARAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019; E REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO ITEM 1, DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA R$ 58.854,12, ALTERANDO O CAPUT DA CLÁUSULA SEXTA.
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22/09/2019
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22/09/2020
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58.854,12
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃ
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1
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67448
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67448.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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