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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.229.601/0001-98 - TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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00100.000535/2023-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA INTERNA DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP, COMPOSTA POR PLATAFORMA DE TELEFONIA IP VIRTUAL, GATEWAYS, TELEFONES IP, TERMINAIS DE VIDEOCONFERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E GARANTIA (MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ITI/PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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27/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.457.062,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.457.062,46
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Valor Acumulado
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R$ 1.457.062,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.000535/2023-57
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27/12/2023
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27/12/2024
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1.457.062,46
|
1
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1.457.062,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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243001
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2023NE000102
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-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.381.700,11
|
1.381.700,11
|
0,00
|
0,00
|
1.381.700,11
|
1.381.700,11
|
1.381.700,11
|
0,00
|
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243001
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2023NE000103
|
-8 -
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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17.391,33
|
17.391,33
|
0,00
|
0,00
|
17.391,33
|
17.391,33
|
17.391,33
|
0,00
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243001
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2023NE000104
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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57.971,02
|
57.971,02
|
0,00
|
0,00
|
57.971,02
|
0,00
|
0,00
|
57.971,02
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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1
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17391.33
|
17391.3300
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
1351495.63
|
1351495.6300
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
12
|
2517.04
|
30204.4800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
57971.02
|
57971.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.471-**
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NAIR MICTICO MATSUNAGA
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Gestor
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|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.892.821-**
|
EDIRCE PEREIRA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.635.741-**
|
POLLYANA SANTOS DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.635.741-**
|
POLLYANA SANTOS DE ASSIS
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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