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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.286.983/0001-23 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO POVOADO JUÇARAL DO CAPISTRANO
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Processo
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23249.044562/2023-52
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NO PERÍODO DE 28/12/2023 A 28/12/2024, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 161.335,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 161.335,59
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Valor Acumulado
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R$ 161.335,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.044562/2023-52
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28/12/2023
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28/12/2024
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161.335,59
|
1
|
161.335,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158290
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2023NE000140
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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161.335,59
|
161.335,59
|
0,00
|
0,00
|
161.335,59
|
161.335,59
|
161.335,59
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SUCO
|
29
|
83.33
|
2416.5700
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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2109
|
6
|
12654.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
676
|
6.39
|
4319.6400
|
|
Material
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FRUTA
|
8436
|
3.5
|
29526.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
8415
|
4
|
33660.0000
|
|
Material
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SOPA
|
4218
|
12
|
50616.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
85
|
83.33
|
7083.0500
|
|
Material
|
SUCO
|
57
|
83.33
|
4749.8100
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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1854
|
4
|
7416.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
255
|
4
|
1020.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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844
|
9.33
|
7874.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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