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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154860 - CAMPUS PRES. DUTRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154860 - CAMPUS PRES. DUTRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154860 - CAMPUS PRES. DUTRA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.702.791/0001-60 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO SANTA RITA
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Processo
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23249.055384.2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023/2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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02/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 57.827,07
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
|
R$ 19.275,69
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Valor Acumulado
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R$ 57.827,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055384.2023-95
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28/12/2023
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28/12/2024
|
46.297,26
|
12
|
3.858,11
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27/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 07/2023, POR MAIS 64 (SESSENTA
E QUATRO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2024 A 02/03/2025,
NOS TERMOS DO ART. 57, §1O (II), DA LEI N.O 8.666, DE 1993 E ACRESCENTAR 24,90% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE
ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 11.530,40 (ONZE MIL QUINHENTOS E TRINTA
REAIS E QUARENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1O, DA LEI N.O
8.666/1993;
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29/12/2024
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02/03/2025
|
57.827,07
|
3
|
19.275,69
|
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16/10/2026
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00007/2023
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Termo de Encerramento
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28/12/2023
|
02/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154860
|
2024NE000128
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.529,81
|
11.529,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154860
|
2023NE000150
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
46.297,26
|
46.297,26
|
0,00
|
0,00
|
46.297,26
|
46.297,26
|
46.297,26
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
253023224
|
2025-02-26
|
23249.055384.2023-95
|
2025-02-28
|
11529.81
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
20.3333
|
8133.3200
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
20
|
8000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
3
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1750
|
1
|
1750.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
624
|
16.6666
|
10399.9584
|
|
Material
|
SUCO
|
437.5
|
20
|
8750.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
437.5
|
22
|
9625.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
239
|
6.1666
|
1473.8174
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
399
|
21.6666
|
8644.9734
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.333-**
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DEIBID PEREIRA RIBEIRO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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