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Órgão
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26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153163 - UFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153163 - UFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00271/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153163 - UFSC
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.750.637/0001-54 - FC CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23080.072968/2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA GLOBAL), DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA METÁLICA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGA GERBER NA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DO BLOCO CTS01 DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE - CTS, LOCALIZADO NO CAMPUS MATO ALTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM ARARANGUÁ – SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 307.94 M², ATENDIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, SUAS PLANTAS, DESENHOS E DEMAIS COMPLEMENTOS QUE INTEGRAM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 946.922,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 946.922,85
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Valor Acumulado
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R$ 5.475.136,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00271/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.072968/2023-95
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28/12/2023
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21/11/2024
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912.522,71
|
1
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912.522,71
|
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21/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2024 E TÉRMINO EM 20 DE MAIO DE 2025, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, E VISA GARANTIR POSTERIORMENTE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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22/11/2024
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20/05/2025
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912.522,71
|
1
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912.522,71
|
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12/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 21 DE MAIO DE 2025 E TÉRMINO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, E VISA GARANTIR POSTERIORMENTE A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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21/05/2025
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16/11/2025
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912.522,71
|
1
|
912.522,71
|
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12/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 34.467,26 (TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 67,12 (SESSENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS), SERVIÇOS ESTES DISCRIMINADOS NO “ANEXO Nº 01”.
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17/11/2025
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17/05/2026
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946.922,85
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1
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946.922,85
|
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14/05/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 3.658,61 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 3.658,61 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 07 (SETE) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25 DE MAIO DE 2026 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2026.
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS COM INÍCIO EM 18 DE MAIO DE 2026 E TÉRMINO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2026.
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18/05/2026
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13/11/2026
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946.922,85
|
1
|
946.922,85
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153163
|
2023NE004202
|
MSS25G43KY2 - REFORMA COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
129.213,39
|
129.213,39
|
0,00
|
0,00
|
129.213,39
|
129.213,39
|
129.213,39
|
0,00
|
|
153163
|
2023NE004203
|
MSS25G43KY2 - REFORMA COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
343.935,76
|
343.935,76
|
0,00
|
0,00
|
343.935,76
|
343.935,76
|
343.935,76
|
0,00
|
|
153163
|
2024NE001168
|
MSS25G43KY2 - REFORMA COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
210.999,56
|
0,00
|
0,00
|
210.999,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153163
|
2024NE001169
|
MSS25G43KY2 - REFORMA COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
144.799,22
|
0,00
|
5.200,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153163
|
2025NE001143
|
MSS25G43KY2 - REFORMA COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.400,14
|
34.400,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153163
|
2023NE004212
|
MSS25G43KY2 - REFORMA COBERTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
78.374,00
|
78.374,00
|
0,00
|
0,00
|
78.374,00
|
78.374,00
|
78.374,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-09-22
|
23080.072968/2023-95
|
2026-09-22
|
89421.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-21
|
45626.14
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-20
|
45626.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.0376978453501
|
912522.71
|
946922.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.859-**
|
DANTE CRESPO DRAGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.833.239-**
|
CARLOS ANTONIO MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.169-**
|
JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO DA LUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.096.979-**
|
MARCELO VARDANEGA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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