|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158887 |
INST. FED. DO R.G. DO NORTE/LAJES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00302/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00028/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23421.005711/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS, DE FILTROS LUBRIFICANTES, DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS JUNTO À REDE CREDENCIADA, QUE ATENDA TODA A FROTA AUTOMOTIVA DO CAMPUS LAJES DESTE IFRN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.512,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.376,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.512,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00302/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00302/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005711/2023-10
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
52.512,00
|
12
|
4.376,00
|
|
26/03/2024
|
00050/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR TABELA DO ITEM 1.3 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 302/2023-PROAD/IFRN.
|
26/03/2024
|
28/12/2024
|
52.512,00
|
12
|
4.376,00
|
|
19/11/2024
|
00328/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO da vigência do CONTRATO Nº 302/2023–PROAD/IFRN, em observância ao PARECER n. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
28/12/2024
|
28/12/2025
|
52.512,00
|
12
|
4.376,00
|
|
03/11/2025
|
00347/2025
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO da vigência do CONTRATO Nº 302/2023–PROAD/IFRN, em observância ao PARECER n. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
28/12/2025
|
28/12/2026
|
52.512,00
|
12
|
4.376,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000085
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
4.209,54
|
0,00
|
7.790,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000276
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.070,92
|
7.698,00
|
0,00
|
13.372,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000076
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
5.709,72
|
0,00
|
3.290,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000075
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.256,00
|
35.257,21
|
0,00
|
11.998,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000037
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
4.954,13
|
49,62
|
996,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.768,07
|
0,00
|
0,00
|
1.768,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000038
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
8.238,63
|
44,54
|
716,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2961419
|
2026-07-01
|
23421.005711/2023-10
|
2026-07-13
|
520.75
|
|
2961420
|
2026-07-01
|
23421.005711/2023-10
|
2026-07-13
|
1578.75
|
|
3043638_3043639
|
2026-09-01
|
23134.002716.2026-79
|
2026-09-02
|
1286.49
|
|
3072510
|
2026-10-01
|
23134.003032.2026-94
|
2026-10-02
|
113.78
|
|
3072511
|
2026-10-01
|
23134.003033.2026-39
|
2026-10-02
|
595.14
|
|
2571095
|
2024-11-05
|
23134.002926/2024-03
|
2024-11-05
|
3290.28
|
|
2571094
|
2024-11-05
|
23134.002926/2024-03
|
2024-11-05
|
10948.55
|
|
2613420
|
2024-12-01
|
23134.003300/2024-14
|
2024-12-04
|
1050.24
|
|
2681393_2681392
|
2025-01-01
|
23134.000087/2025-61
|
2025-01-13
|
12727.40
|
|
2722095 2722094
|
2025-02-01
|
23134.000454/2025-27
|
2025-02-03
|
6315.00
|
|
2836844
|
2025-04-01
|
23134.001191/2025-73
|
2025-04-02
|
10360.26
|
|
2893557 2893558
|
2025-05-01
|
23134.001529/2025-97
|
2025-05-07
|
2481.42
|
|
2950394
|
2025-06-01
|
23134.002049/2025-43
|
2025-06-27
|
874.32
|
|
2997562_2997561
|
2025-07-01
|
23134.002093/2025-53
|
2025-07-02
|
6448.48
|
|
3061805_3061806
|
2025-08-01
|
23134.002461/2025-63
|
2025-08-04
|
10993.36
|
|
3166992_3166993
|
2025-10-01
|
23134.003208/2025-27
|
2025-10-08
|
10459.08
|
|
3226107_3226108
|
2025-11-01
|
23134.003600/2025-76
|
2025-11-05
|
1470.99
|
|
2777903_2777904
|
2026-02-06
|
23134.000476/2026-78
|
2026-02-09
|
16639.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA
|
20000
|
0.8752
|
17504.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
40000
|
0.8752
|
35008.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.530.764-**
|
LEONIDAS DE LIMA CANDIDO DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.594-**
|
CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.604.164-**
|
JADER LUIZ LIMA DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
