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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01379/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.474.174/0001-11 - ELEVADORES SUPER LTDA
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Processo
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54000.115641/2022-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DE PLATAFORMA PNE ABRIGADA, 2 (DUAS) PARADAS – COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.993,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.993,52
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Valor Acumulado
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R$ 17.993,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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01379/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01379/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.115641/2022-19
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28/12/2023
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28/12/2025
|
17.993,52
|
1
|
17.993,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373046
|
2023NE000150
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.499,46
|
1.499,46
|
0,00
|
0,00
|
1.499,46
|
749,73
|
749,73
|
749,73
|
|
373046
|
2025NE000012
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.996,76
|
749,73
|
0,00
|
8.247,03
|
749,73
|
0,00
|
0,00
|
749,73
|
|
373046
|
2024NE000050
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.596,76
|
849,19
|
0,00
|
6.747,57
|
948,65
|
99,46
|
99,46
|
749,73
|
|
373046
|
2025NE000091
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
749,73
|
0,00
|
0,00
|
749,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26109
|
2024-12-13
|
54000.115641/2022-19
|
2025-01-22
|
749.73
|
|
27016
|
2025-06-04
|
54000.115641/2022-19
|
2025-06-09
|
749.73
|
|
24977
|
2024-05-28
|
54000.115641/2022-19
|
2025-06-12
|
749.73
|
|
26339
|
2025-02-04
|
54000.115641/2022-19
|
2025-04-24
|
749.73
|
|
26436
|
2025-02-18
|
54000.115641/2022-19
|
2025-04-24
|
749.73
|
|
26668
|
2025-03-28
|
54000.115641/2022-19
|
2025-04-24
|
749.73
|
|
26839
|
2025-04-29
|
54000.115641/2022-19
|
2025-05-16
|
749.73
|
|
27357
|
2025-08-04
|
54000.115641/2022-19
|
2025-08-06
|
749.73
|
|
27180
|
2025-07-02
|
54000.115641/2022-19
|
2025-07-07
|
749.73
|
|
27529
|
2025-09-01
|
54000.115641/2022-19
|
2025-09-04
|
749.73
|
|
27710
|
2025-10-02
|
54000.115641/2022-19
|
2025-10-15
|
749.73
|
|
27881
|
2025-11-03
|
54000.115641/2022-19
|
2025-11-04
|
749.73
|
|
28058
|
2025-12-03
|
54000.115641/2022-19
|
2025-12-04
|
749.73
|
|
28239
|
2026-01-15
|
54000.115641/2022-19
|
2026-01-15
|
749.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
749.73
|
17993.5200
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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