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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00112/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.380.223/0001-39 - POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
Processo 67270.013625/2016-06
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NO BREAKS DO SISTEMA ID MÉDICO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2017
Vig. Fim 02/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 371.743,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 371.743,04
Valor Acumulado R$ 7.160.100,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67270.013625/2016-06 03/04/2017 02/04/2019 331.071,08 12 27.589,26
13/03/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO RETROAGINDO A 07/02/2018 03/04/2017 02/04/2021 340.523,68 12 28.376,97
19/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM MAIS 24 MESES. 03/04/2019 02/04/2021 371.743,04 24 15.489,29
07/11/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 03/04/2017 02/04/2021 353.384,09 1 353.384,09
30/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 007/GAPCO-HACO/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ACUMULADA COM A TROCA DE PEÇAS AVARIADAS OU DESGASTADAS, PARA OS 7 (SETE) NOBREAKS, MARCA: WEG, MODELO: THOR TH 10000 SW, SÉRIE: WORLD, TRIFÁSICOS, COM POTÊNCIA INDIVIDUAL DE 10 KVA, INSTALADOS NO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS – HACO 03/04/2021 02/04/2022 371.743,04 1 371.743,04
02/04/2022 00007/2017 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 007/GAPCO/2017 - PAG N° 67270.013625/2016-06 03/04/2017 02/04/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2021NE000100 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000358 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.143,66 0,00 0,00 2.143,66 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2017NE800630 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE801418 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000177 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001031 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.225,69 0,00 0,00 12.225,69 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001026 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.288,89 0,00 0,00 3.588,36 700,53 0,00 0,00 700,53
120629 2022NE000020 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 8 1178.84 9430.7200
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 21 12.61 264.8100
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 56 80.6 4513.6000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 200 224.56 44912.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 1587.86 11115.0200
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 1074.56 7521.9200
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 5614.08 39298.5600
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 150 651.24 97686.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 944.15 6609.0500
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 1280.05 8960.3500
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 94.63 662.4100
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 1844.52 12911.6400
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 21 668.31 14034.5100
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 21 198.21 4162.4100
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 21 90.78 1906.3800
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 14 433.09 6063.2600
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 14 538.64 7540.9600
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 7 12415.34 86907.3800
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 21 193.02 4053.4200
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 56 56.94 3188.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo