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Órgão

36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Unidade da Prestação do Serviço

254421 - IAM/FIOCRUZ/PE

Unidade Gestora Origem do Contrato

254421 - IAM/FIOCRUZ/PE

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00038/2017

Unidade Realizadora da Compra

254421 - IAM/FIOCRUZ/PE

Número da Compra

00034/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

06.907.719/0001-97 - F A G DE OLIVEIRA LTDA

Processo

25382.000119/2017-12

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTAO DE PLATAFORMA DE EQUIPAMENTOS CONTEMPLANDO MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS.

Informações Complementares

Vig. Início

02/01/2018

Vig. Fim

02/04/2022

Situação

Inativo

Valor Global

R$ 1.128.531,32

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 376.177,11

Valor Acumulado

R$ 3.918.471,02

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
02/01/2018	00038/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000119/2017-12	02/01/2018	02/01/2019	1.094.055,44	1	1.094.055,44
27/11/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES.	02/01/2019	02/01/2020	1.028.759,48	12	85.729,95
29/11/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO D VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 02/01/2020 ATÉ 02/01/2021.	02/01/2020	02/01/2021	1.041.711,92	12	86.809,33
08/09/2020	00003/2020	Termo Aditivo	REEQUILIBRIO FINACEIRO AO CONTRATO 038/2017, DIANTE DA LEI DE Nº 13.932/2019 E A MP DE Nº 932/2020.	02/01/2020	02/01/2021	1.056.931,76	1	0,00
23/12/2020	00004/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.	02/01/2021	02/01/2022	1.059.931,76	1	0,00
21/12/2021	00005/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 02/01/2022 ATÉ 02/04/2022, OU ATÉ FINALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CURSO.	02/01/2022	02/04/2022	264.982,94	3	88.327,65
22/02/2022	00005/2022	Termo de Apostilamento	REPACTUAÇÃO DO SALÁRIO NORMATIVO 2020 E 2021, CONFORME CCT; DO SALÁRIO MÍNIMO 2021 E 2022; DO REAJUSTE DOS INSUMOS; DO VALE TRANSPORTE E DO VALE ALIMENTAÇÃO, PASSARÁ O SEU VALOR GLOBAL E ESTIMADO DO CONTRATO A VIGER DA SEGUINTE FORMA: O VALOR DO CONTRATO QUE ERA DE R$ 1.056.931,76 (UM MILHÃO CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PASSARÁ A SER DE R$ 1.128.531,32 (UM MILHÃO CENTO E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) ANUAL E MENSAL DE R$ 94.044,28 (NOVENTA E QUATRO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), ONDE O VALOR DE ACRÉSCIMO ENCONTRA-SE NA ORDEM DE R$ 71.599,56 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) ANUAL, O QUE IMPORTA NUMA ONERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 6,77% EM RELAÇÃO AO VALOR DO ÚLTIMO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO.	02/01/2018	02/04/2022	1.128.531,32	3	376.177,11

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
254421	2021NE000071	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.115,62	0,00	0,00	28.624,83	853,69	853,69
254421	2021NE000019	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	397.846,74	0,00	0,00	363.372,03	34.474,71	34.474,71
254421	2022NE000052	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.973,85	0,00	0,00	10.973,85	0,00	0,00
254421	2017NE800866	PQ1AM- - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2018NE800108	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2019NE800058	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2020NE800489	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2018NE801024	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2018NE801043	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2019NE800894	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2020NE800099	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2020NE800154	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2020NE800155	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2020NE800516	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254421	2020NE800635	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	37.958,38	5.724,97	32.233,41	0,00	0,00	0,00
254421	2021NE000065	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.452,68	0,00	0,00	2.452,68	0,00	0,00
254421	2022NE000047	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	105.913,04	0,00	0,00	105.913,04	0,00	0,00
254421	2022NE000115	A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.337,98	0,00	0,00	22.337,98	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	1	584306.4	584306.4000
Material	BALANÇA ELETRÔNICA	1	544224.92	544224.9200

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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