|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00745/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00271/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
50608.001801/2022-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUPORTE ADEQUADO E ASSESSORAMENTO PARA A MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL QUE ENCONTRAM-SE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO (SR-SP) E UNIDADE LOCAL DE BAURU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 294.745,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 294.745,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.533.332,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2023
|
00745/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00745/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001801/2022-45
|
03/01/2024
|
03/07/2026
|
1.470.000,00
|
1
|
1.470.000,00
|
|
02/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO VALOR AO CONTRATO 08.1.0.00.00745/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUPORTE ADEQUADO E ASSESSORAMENTO PARA MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL QUE ENCONTRAM-SE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT DO ESTADO DE SÃO PAULO (SR-SP) E UNIDADE LOCAL DE BAURU
|
03/01/2024
|
03/07/2026
|
1.539.109,20
|
1
|
1.539.109,20
|
|
09/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE POSTOS E VALORES AO CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUPORTE ADEQUADO E ASSESSORAMENTO PARA A MANIPULAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL QUE ENCONTRAM-SE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO (SR-SP) E UNIDADE LOCAL DE BAURU
|
09/05/2024
|
03/07/2026
|
769.554,60
|
1
|
769.554,60
|
|
26/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 745/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SUPORTE E ASSESSORAMENTO NA MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO E UNIDADE LOCAL DE BAURU/SP
|
03/07/2026
|
03/10/2026
|
221.058,84
|
1
|
221.058,84
|
|
01/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 745/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SUPORTE E ASSESSORAMENTO NA MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO E UNIDADE LOCAL DE BAURU
|
03/10/2026
|
03/02/2027
|
294.745,12
|
1
|
294.745,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393025
|
2023NE000132
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.000,00
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
49.000,00
|
0,00
|
0,00
|
49.000,00
|
|
393025
|
2024NE000010
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
653.869,88
|
71.881,87
|
14.355,47
|
567.632,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2025NE000014
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
703.739,03
|
25.722,83
|
8.607,11
|
669.409,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2026NE000031
|
DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
717.940,57
|
323.074,08
|
0,00
|
394.866,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20355, 20356
|
2026-08-13
|
50608.001801/2022-45
|
2026-08-20
|
96098.66
|
|
19609
|
2026-07-16
|
50608.001801/2022-45
|
2026-07-23
|
63916.30
|
|
21070
|
2026-09-10
|
50608.001801/2022-45
|
2026-09-16
|
62277.76
|
|
9745, 9746
|
2025-01-15
|
50608.000155/2024-61
|
2025-01-22
|
63889.55
|
|
10021,10022
|
2025-02-07
|
50608.001801/2022-45
|
2025-02-13
|
63831.52
|
|
10437, 10438
|
2025-03-10
|
50608.001801/2022-45
|
2025-03-18
|
59550.93
|
|
10942 E 10943
|
2025-04-08
|
50608.001801/2022-45
|
2025-04-11
|
40762.84
|
|
11542
|
2025-05-14
|
50608.001801/2022-45
|
2025-05-19
|
57119.53
|
|
11911
|
2025-06-09
|
50608.001801/2022-45
|
2025-06-12
|
57588.67
|
|
12533
|
2025-07-14
|
50608.001801/2022-45
|
2025-07-16
|
63473.33
|
|
12956
|
2025-08-12
|
50608.001801/2022-45
|
2025-08-15
|
60952.85
|
|
12795
|
2025-08-05
|
50608.001801/2022-45
|
2025-08-11
|
25059.68
|
|
13382, 13383
|
2025-09-09
|
50608.001801/2022-45
|
2025-09-15
|
55660.22
|
|
13914, 13915
|
2025-10-09
|
50608.001801/2022-45
|
2025-10-13
|
66720.73
|
|
14556, 14557
|
2025-11-14
|
50608.001801/2022-45
|
2025-11-17
|
68824.05
|
|
15005, 15006
|
2025-12-08
|
50608.001801/2022-45
|
2025-12-10
|
66464.17
|
|
15646, 15647
|
2026-01-14
|
50608.001801/2022-45
|
2026-01-21
|
65318.52
|
|
16186, 16187
|
2026-02-18
|
50608.001801/2022-45
|
2026-02-23
|
67886.95
|
|
17010,17011
|
2026-03-12
|
50608.001801/2022-45
|
2026-03-17
|
67512.18
|
|
17810
|
2026-04-15
|
50608.001801/2022-45
|
2026-04-27
|
60621.07
|
|
18317
|
2026-05-18
|
50608.001801/2022-45
|
2026-05-25
|
59874.79
|
|
18923, 18924....
|
2026-06-15
|
50608.001801/2022-45
|
2026-06-18
|
77800.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
294745.12
|
294745.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
