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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
|
00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SPU/AC
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
01.232.642/0001-89 - LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
19739.129836/2023-93
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONINUADOS DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDIMENTO À SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ACRE – SPU/AC.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 86.223,97
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.185,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.120,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.129836/2023-93
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
77.248,17
|
12
|
6.437,35
|
|
19/06/2024
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 14/2023, A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2024, PARA R$ 5.857,21 (CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
78.014,10
|
12
|
6.501,18
|
|
07/03/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017
|
02/04/2025
|
01/04/2026
|
76.916,73
|
12
|
6.409,73
|
|
17/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ART. 1º - ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 14/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 6.031,47 (SEIS MIL TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
80.612,90
|
12
|
6.717,74
|
|
24/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 14/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2026
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
86.223,97
|
12
|
7.185,33
|
|
15/10/2026
|
00014/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2025NE000030
|
4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.491,78
|
0,00
|
0,00
|
35.491,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2023NE000280
|
4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.519,99
|
13.519,99
|
0,00
|
0,00
|
13.519,99
|
7.465,12
|
7.465,12
|
6.054,87
|
|
170344
|
2024NE000074
|
4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.650,74
|
23.736,17
|
2.308,00
|
45.606,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000087
|
4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.759,98
|
0,00
|
0,00
|
12.759,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000145
|
46200019PO6 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.668,32
|
0,00
|
0,00
|
5.668,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000025
|
4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.876,72
|
0,00
|
0,00
|
18.876,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000042
|
4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.687,37
|
0,00
|
0,00
|
4.687,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11220
|
2024-06-03
|
19739.129836/2023-93
|
2024-06-12
|
5793.38
|
|
11306
|
2024-07-02
|
19739.129836/2023-93
|
2024-07-18
|
127.66
|
|
11304
|
2024-07-02
|
19739.129836/2023-93
|
2024-07-18
|
5857.21
|
|
11305
|
2024-07-02
|
19739.129836/2023-93
|
2024-07-18
|
70.00
|
|
11425
|
2024-08-27
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-02
|
78.97
|
|
11426
|
2024-08-27
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-02
|
78.97
|
|
11427
|
2024-08-27
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-02
|
394.85
|
|
11435
|
2024-08-31
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-05
|
236.91
|
|
11380
|
2024-08-06
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-12
|
5857.21
|
|
11452
|
2024-09-06
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-12
|
5857.21
|
|
11380.
|
2024-08-06
|
19739.129836/2023-93
|
2024-09-18
|
5857.21
|
|
11530
|
2024-10-03
|
19739.129836/2023-93
|
2024-10-16
|
5857.21
|
|
11624
|
2024-11-05
|
19739.129836/2023-93
|
2024-11-21
|
5857.21
|
|
11710
|
2024-12-03
|
19739.129836/2023-93
|
2024-12-13
|
5857.21
|
|
11709
|
2024-12-03
|
19739.129836/2023-93
|
2024-12-13
|
5857.21
|
|
11802
|
2024-12-30
|
19739.129836/2023-93
|
2025-01-13
|
236.91
|
|
11815
|
2025-01-04
|
19739.129836/2023-93
|
2025-01-27
|
5857.21
|
|
11973
|
2025-03-21
|
19739.129836/2023-93
|
2025-03-21
|
5857.21
|
|
12072
|
2025-04-14
|
19739.129836/2023-93
|
2025-04-14
|
5765.76
|
|
12185
|
2025-05-02
|
19739.129836/2023-93
|
2025-05-22
|
5765.76
|
|
12390
|
2025-07-04
|
19739.129836/2023-93
|
2025-09-16
|
5765.76
|
|
12479
|
2025-08-04
|
19739.129836/2023-93
|
2025-09-16
|
6031.47
|
|
12282
|
2025-06-03
|
19739.129836/2023-93
|
2025-09-16
|
5765.76
|
|
12480
|
2025-08-04
|
19739.129836/2023-93
|
2025-09-16
|
1228.46
|
|
12583
|
2025-09-05
|
19739.129836/2023-93
|
2025-09-16
|
6031.47
|
|
12709
|
2025-10-09
|
19739.129836/2023-93
|
2025-10-15
|
5851.22
|
|
12895
|
2025-12-04
|
19739.129836/2023-93
|
2025-12-26
|
6031.47
|
|
12979
|
2026-01-05
|
19739.129836/2023-93
|
2026-02-11
|
6031.47
|
|
12794
|
2025-11-05
|
19739.129836/2023-93
|
2026-01-28
|
6031.47
|
|
13059
|
2026-02-03
|
19739.129836/2023-93
|
2026-02-23
|
6031.47
|
|
13286
|
2026-04-27
|
19739.129836/2023-93
|
2026-05-07
|
782.31
|
|
13140
|
2026-03-03
|
19739.129836/2023-93
|
2026-04-27
|
6031.47
|
|
13227
|
2026-04-06
|
19739.129836/2023-93
|
2026-04-27
|
6031.47
|
|
13285
|
2026-04-24
|
19739.129836/2023-93
|
2026-05-05
|
4687.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-01
|
3862.41
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
9024.94
|
9024.9400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
1692.15
|
1692.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
6292.24
|
75506.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.635.342-**
|
MARCELO HENRIQUE RAMOS VIDAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.992.102-**
|
SENDER SIL MELO SATURNILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
