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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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DEDETIZAÇÃO
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Fornecedor
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20.494.248/0001-63 - DETOX DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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00676.000709/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DA AGU RELACIONADAS ABAIXO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DEFENSIVOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EPL'S E MATERIAL DE CONSUMO ADEQUADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.419,82
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 6.569,97
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Valor Acumulado
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R$ 299.595,62
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00054/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000709/2023-67
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26/12/2023
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26/12/2025
|
35.899,90
|
6
|
5.983,32
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03/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 054/2023-AGU PARA R$ 37.417,56 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 03 DE JULHO DE 2024.
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26/12/2023
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26/12/2025
|
37.417,56
|
6
|
6.236,26
|
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28/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2023 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2025 A 26 DE DEZEMBRO DE 2027, NOS TERMOS DO ART. 106 EM CONJUNTO COM ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,351170%, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE OS MESES DE 07/2024 A 06/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 03 DE JULHO DE 2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, V DA LEI 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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27/12/2025
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26/12/2027
|
39.419,82
|
6
|
6.569,97
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2025NE000118
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.220,87
|
748,35
|
0,00
|
12.472,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000400
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.983,31
|
5.983,31
|
0,00
|
0,00
|
5.983,31
|
0,00
|
0,00
|
5.983,31
|
|
110161
|
2024NE000188
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.499,93
|
7.533,31
|
0,00
|
11.966,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000133
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.149,94
|
10,00
|
0,00
|
13.139,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
321
|
2026-08-17
|
00676.000386/2026-54
|
2026-08-25
|
6569.97
|
|
320
|
2024-01-08
|
00676.000466/2024-48
|
2024-01-19
|
5983.31
|
|
848
|
2025-09-01
|
00676.000709/2023-67
|
2025-10-10
|
6236.26
|
|
358
|
2024-04-29
|
00676.000466/2024-48
|
2024-05-06
|
5983.31
|
|
665
|
2025-02-04
|
00676.000466/2024-48
|
2025-02-13
|
6236.26
|
|
730
|
2025-05-12
|
00676.000400/2025-39
|
2025-05-27
|
6236.26
|
|
1006
|
2025-12-22
|
00676.000400/2025-39
|
2025-12-31
|
6569.97
|
|
152
|
2026-04-28
|
00676.000386/2026-54
|
2026-05-06
|
6569.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
39419.82
|
39419.8200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.305.957-**
|
WILKER MENEZES COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.132-**
|
SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.523.712-**
|
SORAYA RITA DO AMARAL GARCIA VIANNA
|
Gestor
|
|
***.921.582-**
|
AYRTON PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.329.562-**
|
MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.329.562-**
|
MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.726.102-**
|
WALDEMIR MONTEIRO BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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