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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00713/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.542.612/0001-67 - SEVERINO VELEZ
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Processo
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50613.002308/2023-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20L - PARA A UNIDADE LOCAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.160,00
|
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Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.580,00
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Valor Acumulado
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R$ 101.660,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00713/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00713/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.002308/2023-54
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29/12/2023
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29/12/2025
|
2.160,00
|
2
|
1.080,00
|
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01/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO PASSA A SER EM 29/12/2025.
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30/12/2024
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29/12/2025
|
4.320,00
|
2
|
2.160,00
|
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21/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 4.560,00 DECORRENTE DO ENCREMENTO DE R$ 240,00 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
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29/12/2023
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29/12/2025
|
4.560,00
|
2
|
2.280,00
|
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14/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0713/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2025 A 30/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/10/2025
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30/12/2026
|
6.960,00
|
2
|
3.480,00
|
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25/02/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO – ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NA LEI Nº 14.133/2021, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA, O QUE SE SEGUE:
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 200,00, ASSIM O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.400,00 PARA R$ 2.600,00 RESULTANDO EM UM VALOR GLOBAL ACUMULADO DE R$ 7.160,00, DEVIDO AO REAJUSTAMENTO. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
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29/12/2023
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30/12/2026
|
7.160,00
|
2
|
3.580,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393017
|
2023NE000144
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2024NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.160,00
|
306,00
|
0,00
|
1.854,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2025NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.866,00
|
259,00
|
0,00
|
1.607,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2026NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.198,00
|
920,00
|
0,00
|
1.278,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.024.930
|
2026-07-21
|
50613.002308/2023-54
|
2026-07-21
|
220.00
|
|
000.025.228
|
2026-09-03
|
50613.002308/2023-54
|
2026-09-04
|
220.00
|
|
000.025.411
|
2026-10-07
|
50613.002308/2023-54
|
2026-10-07
|
220.00
|
|
000.020.535
|
2024-07-02
|
50613.002308/2023-54
|
2024-07-15
|
180.00
|
|
000.019.737
|
2024-02-01
|
50613.000197/2024-22
|
2024-02-01
|
180.00
|
|
000.019.928
|
2024-03-05
|
50613.000197/2024-22
|
2024-03-11
|
180.00
|
|
020.109
|
2024-04-08
|
50613.000197/2024-22
|
2024-04-18
|
180.00
|
|
000020261
|
2024-05-06
|
50613.000197/2024-22
|
2024-05-22
|
225.00
|
|
020.417
|
2024-06-07
|
50613.002308/2023-54
|
2024-06-11
|
216.00
|
|
000.020.821
|
2024-09-02
|
50613.002308/2023-54
|
2024-09-04
|
180.00
|
|
000.021.418
|
2024-12-05
|
50613.000197/2024-22
|
2024-12-05
|
153.00
|
|
000.021.646
|
2025-01-08
|
50613.000197/2024-22
|
2025-01-08
|
153.00
|
|
000.021.034
|
2024-10-03
|
50613.002308/2023-54
|
2024-10-08
|
180.00
|
|
000.021.261
|
2024-11-12
|
50613.000197/2024-22
|
2024-11-13
|
180.00
|
|
000.023.482
|
2025-11-25
|
50613.002308/2023-54
|
2025-11-25
|
200.00
|
|
000.021.878
|
2025-02-20
|
50613.000409/2025-52
|
2025-02-20
|
207.00
|
|
000.022.219
|
2025-04-14
|
50613.000409/2025-52
|
2025-04-16
|
200.00
|
|
000.024.741
|
2026-06-17
|
50613.000005/2026-40
|
2026-06-18
|
220.00
|
|
000.022.484
|
2025-05-30
|
50613.000409/2025-52
|
2025-06-04
|
200.00
|
|
000.023.409
|
2025-11-11
|
50613.002308/2023-54
|
2025-11-11
|
200.00
|
|
000.022.872
|
2025-08-04
|
50613.002308/2023-54
|
2025-08-04
|
200.00
|
|
000.022.956
|
2025-08-25
|
50613.000409/2025-52
|
2025-08-25
|
200.00
|
|
000.023.144
|
2025-09-19
|
50613.002308/2023-54
|
2025-09-19
|
200.00
|
|
000.023.774
|
2026-01-06
|
50613.002308/2023-54
|
2026-01-06
|
200.00
|
|
000.023.998
|
2026-02-09
|
50613.002308/2023-54
|
2026-02-10
|
200.00
|
|
000.024.526
|
2026-05-06
|
50613.000005/2026-40
|
2026-05-06
|
198.00
|
|
000.024.359
|
2026-04-10
|
50613.002308/2023-54
|
2026-04-10
|
220.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
244.2104
|
9.773
|
7160.0047
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.004-**
|
Paulo Marinho de Melo
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
