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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.588.861/0001-26 - NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23204.009810/2023-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E URBANIZAÇÃO DA UNIDADE TAPAJÓS, VISANDO ATENDER AOS CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE E AO PLANO DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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05/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.390.287,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.390.287,80
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Valor Acumulado
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R$ 28.041.070,29
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00027/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.009810/2023-35
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02/01/2024
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07/11/2025
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28.429.493,51
|
11
|
2.524.500,00
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12/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR NO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 618.132,43, EQUIVALENTE A 24,49% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 621.367,76, EQUIVALENTE A 24,61% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. REAJUSTAR OS PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA NO PERCENTUAL DE 3,19% SOBRE O VALOR DO SALDO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE SINAPI. PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO PRESENTE ADITIVO. ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO E AS SEGUINTES CLÁUSULAS DO CONTRATO: CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS.
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12/03/2025
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05/02/2026
|
2.584.499,41
|
1
|
2.584.499,41
|
|
09/12/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR DO VALOR DO CONTRATO O MONTANTE DE R$ 194.211,61 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), EQUIVALENTE A 7,51% (SETE VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL DA AVENÇA CORRESPONDENTE À SUPRESSÃO QUALITATIVA DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ALTERAR A CLÁUSULA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS.
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09/12/2025
|
05/02/2026
|
2.390.287,80
|
1
|
2.390.287,80
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2023NE001267
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE001268
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.181,40
|
2.181,40
|
0,00
|
0,00
|
2.181,40
|
0,00
|
0,00
|
2.181,40
|
|
158515
|
2023NE001269
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
97.818,60
|
97.818,60
|
0,00
|
0,00
|
97.818,60
|
97.818,60
|
97.818,60
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE001295
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
711.369,26
|
711.369,26
|
0,00
|
0,00
|
711.369,26
|
711.369,26
|
711.369,26
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE001296
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.573.800,00
|
1.573.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.573.800,00
|
1.573.800,00
|
1.573.800,00
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE001299
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.155,86
|
4.155,86
|
0,00
|
0,00
|
4.155,86
|
4.155,86
|
4.155,86
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE001300
|
MSS51G42KR2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
962,68
|
962,68
|
0,00
|
0,00
|
962,68
|
0,00
|
0,00
|
962,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000467006
|
2025-10-13
|
23204.009810/2023-35
|
2025-10-13
|
5802.41
|
|
07.16.25356.74995
|
2025-12-22
|
23204.003085/2024-72
|
2025-12-22
|
12099.12
|
|
175
|
2025-03-10
|
23204.003085/2024-72
|
2025-03-12
|
181104.40
|
|
177
|
2025-04-09
|
23204.003085/2024-72
|
2025-04-09
|
114787.22
|
|
178
|
2025-04-09
|
23204.003085/2024-72
|
2025-04-09
|
31514.60
|
|
182
|
2025-05-14
|
23204.003085/2024-72
|
2025-05-14
|
221474.47
|
|
187
|
2025-07-01
|
23204.003085/2024-72
|
2025-07-03
|
105220.26
|
|
189
|
2025-07-30
|
23204.003085/2024-72
|
2025-07-30
|
147627.71
|
|
07.16.25287.1878
|
2025-10-14
|
23204.003085/2024-72
|
2025-10-14
|
9100.19
|
|
193
|
2025-09-25
|
23204.003085/2024-72
|
2025-09-29
|
150706.76
|
|
191
|
2025-08-25
|
23204.003085/2024-72
|
2025-08-26
|
206822.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2390287.8
|
2390287.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.403-**
|
GLEMISON JOSE GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.595.872-**
|
CHRISTIAN REBOUÇAS LADISLAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.868.072-**
|
ANTÔNIO RICELLY LIMA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.595.872-**
|
CHRISTIAN REBOUÇAS LADISLAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.74 MB |
14/03/2025 10:17:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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