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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00048/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.537.193/0001-66 - EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDA
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Processo
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23203.002903/2023-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA, O IFTM-CAMPUS PARACATU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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26/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 197.490,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 197.490,18
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Valor Acumulado
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R$ 197.490,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00007/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.002903/2023-49
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29/12/2023
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27/03/2024
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197.490,18
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1
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197.490,18
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 90 DIAS, DE 28/03/2024 A 26/06/2024. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO POR MAIS 60 DIAS ÚTEIS, COM INÍCIO EM 29/03/2024 E ENCERRANDO-SE EM 24/06/2024.
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28/03/2024
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26/06/2024
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197.490,18
|
1
|
197.490,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158309
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2023NE000135
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L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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142.624,00
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142.624,00
|
0,00
|
0,00
|
142.624,00
|
0,00
|
0,00
|
142.624,00
|
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158309
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2023NE000136
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L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.866,28
|
54.866,28
|
0,00
|
0,00
|
54.866,28
|
54.866,28
|
54.866,28
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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"SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESTAÇÃO D
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1
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197490.18
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197490.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.709.606-**
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KÁTIA APARECIDA GOMES
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Gestor
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***.930.916-**
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LEANDRO TOLENTINO DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.766.711-**
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TALITA ROQUETE LEAL FRITSCHE
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Responsável no Setor de Contratos
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***.963.666-**
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JAMILLE ARAUJO PAIXAO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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