|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
Campus Rio Branco
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23244.005879/2023-13
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DA REFORMA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS RIO BRANCO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE IFAC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.249.924,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.249.924,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.348.425,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00068/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.005879/2023-13
|
28/12/2023
|
23/09/2024
|
1.174.364,31
|
1
|
1.174.364,31
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 01/07/2024 PARA 30/08/2024, E DO PRAZO VIGÊNCIA DE 23/09/2024 PARA 22/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISOS I E II DA NA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO
|
01/07/2024
|
22/11/2024
|
1.174.364,31
|
1
|
1.174.364,31
|
|
12/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 6,43%, DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 75.560,00 (SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
12/08/2024
|
22/11/2024
|
1.249.924,31
|
1
|
1.249.924,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000347
|
L20RGP4176N - OBRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
75.560,00
|
0,00
|
0,00
|
75.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2023NE000745
|
L20RGP4176N - OBRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
535.693,86
|
535.693,86
|
0,00
|
0,00
|
535.693,86
|
0,00
|
0,00
|
535.693,86
|
|
158156
|
2023NE000746
|
L20RLP4176N - OBRAS_CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
478.766,78
|
478.766,78
|
0,00
|
0,00
|
478.766,78
|
0,00
|
0,00
|
478.766,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
1
|
1249924.31
|
1249924.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.432-**
|
JARDEL ANDERSON FREITAS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.042-**
|
CÁSSIO FERREIRA DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.757.042-**
|
CÁSSIO FERREIRA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.121.432-**
|
JARDEL ANDERSON FREITAS DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
