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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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00062/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
34.805.903/0001-61 - AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
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Processo
|
25038.000903/2023-99
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 298.870,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.905,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 582.725,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
|
00053/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000903/2023-99
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
285.010,00
|
12
|
23.750,83
|
|
18/12/2024
|
00030/2024
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Termo Aditivo
|
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
29/12/2024
|
28/12/2025
|
285.010,00
|
12
|
23.750,83
|
|
31/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 53/2023, CUJO OBJETO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS
|
28/12/2023
|
28/12/2025
|
298.870,72
|
12
|
24.905,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2024NE000286
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.375,83
|
23.750,83
|
1.665,56
|
21.959,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2023NE000311
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.065,00
|
6.065,00
|
0,00
|
0,00
|
6.065,00
|
5.425,00
|
5.425,00
|
640,00
|
|
257028
|
2024NE000025
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
204.197,00
|
0,00
|
0,00
|
204.197,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000012
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
149.450,42
|
0,00
|
0,00
|
149.450,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000082
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
972,52
|
0,00
|
0,00
|
972,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000196
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81.045,04
|
37.882,65
|
0,00
|
43.162,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000099
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.163,02
|
0,00
|
0,00
|
11.163,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07011805
|
2025-01-07
|
25038.000205/2024-74
|
2025-02-17
|
16335.00
|
|
04021157/2025
|
2025-02-04
|
25038.000185/2025-12
|
2025-02-10
|
21575.00
|
|
0503251551
|
2025-03-05
|
25038.000185/2025-12
|
2025-03-11
|
18478.97
|
|
03/2025
|
2025-04-05
|
25038.000185/2025-12
|
2025-04-10
|
10795.74
|
|
2136
|
2025-04-16
|
25038.000185/2025-12
|
2025-04-17
|
120.81
|
|
2138
|
2025-04-16
|
25038.000185/2025-12
|
2025-04-17
|
972.52
|
|
04/2025
|
2025-05-07
|
25038.000185/2025-12
|
2025-05-09
|
18707.26
|
|
05/2025
|
2025-06-04
|
25038.000185/2025-12
|
2025-06-05
|
20039.82
|
|
06/2025
|
2025-07-08
|
25038.000185/2025-12
|
2025-07-11
|
14780.67
|
|
07/2025
|
2025-08-05
|
25038.000185/2025-12
|
2025-08-13
|
28737.96
|
|
08/2025
|
2025-09-04
|
25038.000185/2025-12
|
2025-09-12
|
19950.60
|
|
09/2025
|
2025-10-03
|
25038.000185/2025-12
|
2025-10-06
|
23211.79
|
|
11
|
2025-12-03
|
25038.000185/2025-12
|
2025-12-09
|
21229.98
|
|
10
|
2025-12-03
|
25038.000185/2025-12
|
2025-12-09
|
16652.67
|
|
12/2025
|
2026-01-06
|
25038.000185/2025-12
|
2026-02-04
|
11163.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-28
|
14250.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2
|
89.14
|
178.2800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
2
|
89.14
|
178.2800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
312
|
136.33
|
42534.9600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
312
|
131.09
|
40900.0800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
258
|
414.15
|
106850.7000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
258
|
419.49
|
108228.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.092-**
|
JOÃO BATISTA SILVA DE SÁ
|
Fiscal Titular
|
|
***.729.582-**
|
AROLDO MOREIRA DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
